2016年烟台住房公积金管理中心长岛管理部

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1、2016年烟台市住房公积金管理中心长岛管理部部门预算－12－2016年长岛县住房公积金管理中心目录　　第一部分　概况　　一、主要职能　　二、部门预算单位构成　　第二部分　2016年部门预算表　　一、2016年收支预算总表二、2016年财政拨款支出预算表三、2016年政府采购预算表　　四、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分　2016年部门预算情况说明第四部分名称解释－12－第一部分　概　况一、主要职能住房公积金是国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企

2、业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。　　二、部门预算单位构成　　纳入长岛县住房公积金管理中心2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1烟台市住房公积金管理中心长岛管理部－12－第二部分2016年部门预算表表1.2016年部门收支预算总表　　　　　　　　单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款（补助）42.88一般公共服务支出42.88二、财政专户管理资金财政事务三、事业收入　事业运行四、事业单位经营收入　　五、其

3、他收入　　本年收入合计42.88本年支出合计42.88上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年收入总计42.88支出总计42.88－12－表2-1.2016年财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位名称（科目）总计基本支出工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计42.8813.

4、7712.82.511.476.040.60.65烟台市住房公积金管理中心长岛管理部2010650　　事业运行42.8813.7712.802.511.476.040.60.65－12－表2-2.2016年财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位名称（科目）基本支出项目支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其

5、他商品和服务支出合计1.01.01.51.50.04烟台市住房公积金管理中心长岛管理部2010650　　事业运行1.01.01.51.50.04－12－表4.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门：单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费烟台市住房公积金管理中心长岛管理部01.501.51.5－12－第三部分2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法原则1、坚持量入为出和“一要吃饭，二要建设”的原则。根

6、据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。2、坚持实事求是的原则。切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。3、坚持综合预算的原则。实施预算内外资金统筹安排。4、坚持部门预算的原则。部门预算作为一个单位的总预算，是涵盖单位的所有资金的收支预算，既包括本级预算又包括其下属单位预算，既包括正常经费预算又包括专项经费预算。5、坚持零基预算的原则。人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急排序。6、坚持一般不予调整预算的原则。部门支出预算确定以后，

7、除突发性事件和政策性因素增加的必不可少开支，并经财政审核后报市人大批准调整预算外，其它支出项目当年财政不予追加，一律在编制下年度预算时考虑。－12－程序部门预算的编制实行“两上两下”，即自下而上、自上而下的程序。1、每年定期由财政向各部门布置预算编制工作，具体说明预算编制的有关事项。2、各部门在规定时间内将部门收支预算建议计划（含基层单位预算）上报财政主管部门。3、财政主管部门根据资金性质（基本建设、科技三项费、离退休经费、公费医疗经费、住房基金、办案费、排污费、水资源费、城市维护费等专项支出）

8、，将部门预算建议计划分送各业务部门进行初审；业务部门审定后，报主管部门统一编制部门预算。4、财政部门将汇总后的分预算科目、分部门的预算报主管政府综合平衡。5、预算经政府平衡后，财政向各部门下达收支预算控制总额。6、在规定时间内各部门（含基层单位预算）将调整后的预算计划报财政部门。7、财政将汇总的预算建议计划报政府、党委审定，形成的政府预算草案提交人代会审议。经人大批准的预算由财政向各部门（含基层单位预算）批复下达。－12－标准单位预算由收入预算和支出预算组成，实行“大收大支”的预算收支总额控制制