公司员工出差制度

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1、公司员工出差制度第一章总则第一条目的为规范公司公司员工出差管理流程,加强出差预算管理,特制订本制度第二条使用范围公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理第二章出差程序与审核权限第一条员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存,记录考勤第二条出差人凭核准的《出差申请单》,按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回,借用限额制金额为500元;到广东以外地区出差5天以内,借用限额制金额为1000元;到上广东以

2、外地区出差10天以内,借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。员工出差申请表姓名职务目的公司预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由费用预算预借费用预带备用品生产部审核总经理审核支票/现金领用暂支单申请部门  项目  支付方式现金支票转帐其它收款人 发票号 用途 定单号 金额(大写/元) 支付日期  总经理会计 预计报销/还款日  otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthe

3、newOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmission

4、s,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand财务出纳 领用人 第三条员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案,售后服务所需的检测,维修设备工具,凡简直较高的,应列入公司固定资产科目,如果维修人员领用使用,必须登记清楚,明确由该领用人保管,不得用于私人目的,丢失或损坏应给予赔偿(正常损耗外),调离本岗位要移交。第三章出差费用报销第一条出

5、差费用内容1.交通费2.住宿费3.伙食费4.其他第二条出差费用标准为了保证出差人员工作与生活需要,规范差旅费管理制度,并按照勤俭节约,从紧必须的原则,制定本标准。1.员工可乘火车(除软卧外)、船、飞机(指经济舱位),按实报销。注:乘坐飞机指主管以上级别的员工,如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。2.乘坐火车出行时间大于8小时可购硬卧铺票,符合规定而未购买卧铺票的,按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人,或可购买一段长沙/株洲-广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的,不再发放软卧

6、于硬卧票价的差额。3.市内出行请选择搭乘地铁或公交车,乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。4.由公司订票员预先买定的车票,出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下,因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。5.费用计算按出差自然天数计算,自然天数指12:00以前出发为一天,12:00以后出发为半天,12:00以前返回目的地按半天计算,12:00以后返回目的地按一天计算,其余按

7、正常计算。6.当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者,应说明丢失原因:使公司提供交通工具者,公司不支付交通费。7.当日出差员工必须于当日赶回,不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者,须事先通知公司,其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。8.员工出差期间由接待公司承担食宿费者,因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。9.出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据或有效凭证的零星付款公司不予报销,

8、须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。10.员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示。不得因个人私事或无故延长出差时间,否则差旅费不予报销。Ø出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后3日内填具“差旅费报告单”,并结清暂支款。ØotherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJia

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