泰和县人大常委会部门预算

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1、泰和县人大常委会部门预算目录第一部分泰和县人大常委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县人大常委会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县人大常委会2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释5第一部分泰和县人大常委会概况一、部门主要职责县人大常委会是县人民

2、代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。主要职责是：（1）讨论、决定本行政区域内工作的重大事项；（2）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；（3）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（4）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；（5）依照法律任免国家机关工作人员；（6）在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。县人大常委会机关2018年的主要工作任务是：1、依法开展监督，突出监督重点，综合运用执法检查、执法调研、专题调研、听取和审议专项工作报告、组织代表视察等形式，加强跟踪问效，促进县域经济

3、发展和社会和谐稳定。2、做好代表工作，完善代表建议办理督办考核机制，提高办理质量和实效，努力为代表依法履职提供服务和保障，积极发挥代表作用。3、严格依法办事，任免国家机关工作人员，保障全县国家机关正常运行。4、坚持抓大事议大事的原则，依法行使重大事项决定权。二、部门基本情况县人大常委会机关共有预算单位1个。编制人数32人，其中：行政编制32人；实有人数32人，其中：在职人数325人，包括行政人员32人；退休人员30人。遗属补助4人。第二部分泰和县人大常委会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况20

4、18年县人大常委会机关收入预算总额694.51万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)）552.34万元，占收入预算总额的79.53%；较上年预算安排数减7.03%；上年结转（结余）142.17万元，占收入预算总额的20.47%，较上年预算安排数增43.17%（二）支出预算情况2018年县人大常委会机关支出预算总额为694.51万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出650.01万元，占支出预算总额的93.59%，较上年预算安排减1.35%；包括工资福利支出506.62万元、商品和服务支出126.35万元、对个人和家庭的补助支出17.0

5、4万元；项目支出44.5万元，占支出预算总额的6.41%，较上年预算安排数增28.99%；包括商品和服务支出（会议费）44.5万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务694.51万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增0.16%按支出经济分类科目划分：工资福利支出506.62万元，占支出预算总额的72.95%，较上年预算安排增32.28%；商品和服务支出126.35万元，占支出预算总额的18.19%5，较上年预算安排减0.04%；对个人和家庭的补助支出17.04万元，占支出预算总额的2.45%，较上年预算安排减88.6%；项目

6、支出（会议支出）44.5万元，占支出预算总额的6.41%，较上年预算安排增28.99%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县人大常委会财政拨款支出预算552.34万元，占支出预算总额的79.53%，较上年预算安排数减7.03%。其中：经费拨款（补助）支出552.34万元，较上年预算安排数减7.03%。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年县人大常委会机关运行经费预算安排具体情况有：办公费5.98万元，较上年预算安排数减0.33%；邮电费2.3万元，较上年预算安排数减4.1

7、7%；差旅费12万元，较上年预算安排数减0.83%；会议费44.5万元，较上年预算安排数增28.99%；水电费4.2万元，较上年预算安排数减2.33%；取暖费0.77万元，较上年预算安排数减10.47%；办公用房物业管理费1万元，较上年预算安排数增（减）持平。（六）政府采购情况2018年泰和县人大常委会没有政府采购事项。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县人大常委会“三公”经费一般公共预算安排19.7万元。其中：1.2018年泰和县人大常委会没有.因公出国（境）费52.公务接待费19.7万元，比上年减1.6万元，主要原

8、因是严格执行八项规定，公务接待费减少。3.公务用车运行维护费0万元，比上年减9.8万元，主要原因是公车改革，泰和县人大机关没有公务用车。第三部分泰和县人大常委会2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分