内审检查表记录

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1、重庆天昊五金制品有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.1受检部门：管理层检查人：A检查日期：2012年3月6日序涉及检查内容检查方法检查结果记录判定号要素1.√是否明确自己的质量5..5.1向管理层提问并查查质量手册QM/HQ-01-2009职责和相关部门的职5.5.3看质量手册中0.7章节中已规定了总经理责？怎样进行沟通？职责和相关部门的职责。并按层次管理、分工协调。是否按标准制定了适5.1查看质量手册2.查质量手册0.4节上已按标准√宜本公司的质量方针5.3规定了质量方针和目标。质量和质量目标？质量目5.4目标进行了分解到各部门，有标是否

2、分解到各部测量的数据。门？按标准要求建立、实施了质量√是否按标准要求建4.1向管理层提问并查3.管理体系，查公司有质量手立、实施质量管理体看质量手册册、程序文件、建立了适合本系？质量管理体系的公司的质量管理机构，查质量过程、顺序是否明手册0.8节已编制了公司的质确？量管理机构图。以顾客为关注的焦点4√的经营理念是否在公5．2向总经理提问公司定期对顾客进行了解，并司得到树立、为实现要求全员了解顾客的要求，提目标是否推动全员参高产品质量来满足顾客的需加、采取了哪些方要。采取了以调查表的方式向式？顾客了解对公司的满意情况。是否任命了管理者代5.5.2向总经理提问

3、并查查质量手册内任命书，公司已5√表（质量保证负责人）看相关文件任命了同志为公司管理者并明确了其职责和权代表，其明确了管理者代表的限？制责6.查公司是为各部门配备了资√是否配备了必要的资6.1向总经理提问源有人员、设备、办公室，微源？关键过程的资源机等资源。关键过程的资源是否充分？（热合机、人员）是配置比较充分的。是否按计划主持进行5.67.√了管理评审？向总经理提问并查查管理评审记录，已经对公司看相关记录所有与体系有关的进行了评审（包括质量方针和目标的完成的情况等）。有管理评审输出改进措施进行跟踪的记录。重庆天昊五金制品有限公司内审检查表QR/HQ-8.

4、2.2-03NO.2受检部门：管理层检查人：B检查日期：2012年3月6日序涉及检查内容检查方法检查结果记录判定号要素8是否将质量体系的5.5.2查看有关记录√管理者代表向公司最高管运行情况向总经理理者报告了运行情况。作了汇报？公司对相关过程制定了相9组织为确保产品质向总经理提问并查√应的控制方法，来满足产品量，是否进行了相关8．1看有关记录质量，查有来料质量统计的监控、测量、分析表、产品质量统计表、职工和改进策划，是否进培训分析评价表、顾客满意行了相关统计方法度调查分析表等。运用此些数椐统计分析法进行分析后，作出相应的措施确保产品的质量。8.5.1向总经

5、理提问并查经过数据分析、管理评审等√组织了哪些持续改10看有关记录认为公司的质量管理体系进的过程﹖其有效是可持续的。性如何﹖向总经理提问并查为实现公司的质量方针和质量管理体系文件4.2.1√看有关记录目标、公司质量管理体系所11是否满足标准要求需的过程的文件是可满足﹖对影响公司的产标准的。查有程序文件、外品质量的外包过程来文件及有效文件等。公司是否进行了控制？目前无外包过程。查公司有质量手册、质量手是否编制了并保存4.2.2向总经理提问并查册内容是符合标准要求的，12质量手册、其内容是√看有关记录删减7.3是合理的，因为公否覆盖符合标准要司生产的产品是按客

6、户提.求、对标准要求的删供的图纸或要求进行加工减是否合理的。重庆天昊五金制品有限公司内审检查表QR/HQ-8.2.2-03NO.3受检部门：办公室检查人：A检查日期：2012年3月6日序涉及检查内容检查方法检查结果记录判定号要素5.4.1√1.是否明确本公司的向办公室主任提查质量手册和程序文件对公质量方针和质量目问，查看质量手册司的质量方针和目标都作出标？是否明确本部和相关程序文件了规定，也明确了公司的发展门的质量目标﹖方向。质量目标有分解的实测值，如有培训计划完成率为100﹪等考核指标。查质量手册0.7章节中规定了√2.是否明确本部门的向办公室主任提问5

7、.5.1办公室主任的职责和权限，也质量职责和权限？并查看质量手册做出了明确规定。4.2.3本公司发放到使用向办公室主任提问查公司发放到使用部门的文√3.部门的文件是否是并查相关记录件有加盖了红色受控章，发放有效文件？有哪些的文件是有效的，文件发放经外来文件？是否得领导的签字批准后发放，有外到识别？分发如何来文件清单，有报废文件加盖控制？蓝色报废印章以便区别，并及时在各部门收回或撤出。文件按年限、按类别进行分类存档管理。查公司有程序文件，程序文件是按标准制定的，有效文件的发放有签字领取人的记录、编号，记录的内容是清楚的，有规定了保成的年限的记录，如设备登记表

8、等记载了长期保存的记录。GB/T19001：2000质量管理体系标