风险识别和评估程序

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技术资料1目的为了持续有效识别各监测项目发生潜在的危险，科学的判别危险级别，及时通知业主分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，制定本程序2适用范围本程序适用公司风险评估和风险控制领域的监测项目3定义3.1危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2环境因素环境因素主要指运行的环境，如温度、湿度、噪声、振动等造成人的失误、物的故障，进而造成能量意外释放。3.3危害辨识：识别危险源（危害）的存在并确定其特性的过程。3.4风险：某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.5风险评估：辨识危害、风险分析以及确定风险是否可容许的全过程。3.6风险控制：制定风险管理方案，采取措施降低风险度。4职责4.1公司总经理负责对风险评估项目实验室的的全面管理。4.2风险评估项目实验室负责对业主委托的项目进行风险识别和评估，并将评估报告及时通知业主方。5工作程序 事故发生的可能性事故发生的严重程度风险值的确定风险分级风险程序确定事故类型影响因素及机制风险识别收集资料制定计划评估准备定期勘测提出整改方案跟踪监督服务风险控制制定方案落实风险防范措施5.1风险评估流程（见图35-01）共享知识 技术资料图35-01风险评估流程5.2信息的搜集、传递和梳理5.1.1在工作中按照相关文件标准规范的要求对已经认定为风险采取控制措施，密切关注已发风险的变异和可能出现的各类风险，初步评估后采取相应的应对措施，必要时可通知公司给以技术支持，已消除危险源或降低风险等级；并通过安全监测、安全会议、安全计划等收集影响安全的各类信息，评估现有的控制措施的有效性等情况；通过缺陷或不符合报告，事故或险情报告等形式及时反馈给业主单位。5.1.2项目组通过安全检查和监控密切关注已认定的风险实施控制的实际效果，同时收集影响安全的各类风险信息，及时传递给业主单位；必要是梳理汇总项目实施的控制措施的共同问题和重要的风险信息，在安全会议上提出。5.1.3对于项目已经出现的异常情况、应急情况或风险等级升高的其他情况，项目组应及时向业主、相关单位和部门传统有关信息，提供各种参考数据、建议和意见，以便将相关风险降低到可控范围。共享知识 技术资料5.2危害（危险源）辨识5.2.1危害辨识主要内容有：工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；特殊装置、设备：危险品库房等；有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医务室等）、辅助生产、生活设施等；劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。5.2.2危害类别按GB/T3816-92生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为8大类，包括：物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-生理、心理危害、行为危害、环境危害。（详见附件A：表危险/危害因素分类）。共享知识 技术资料5.2.3危险源（危害）识别要点与过程5.2.3.1危险源有两种：“根源危险源”和“状态危险源”。根源危险源是事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度；状态危险源是造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。识别危险源存在，首要任务是识别根源危险源，在此基础上再识别状态危险源（状态危险源包括了人、物和环境三方面，是人的失误、物的故障及其产生的环境因素）。5.2.3.2识别危险源（危害）是二个过程：一是识别危险源（危害）的存在，二是确定危险源（危害）特性。5.2.4危害辨识方法工作安全分析（JSA）、计划任务观察(PJO)、安全技术交底、安健环代表检查、日常巡查、使用前检查、专项监测等。5.3风险评价5.3.1采用半定量评价方法进行风险值的计算，风险的大小由与系统风险有关的3个因素的分值之积来评估，即：风险值D=可能性（P）x后果（S）x暴露（E）。5.3.2可能性因素的取值（见下表1）应重点考虑以下几个因素，以此综合考虑危害事件发生时，导致后果的可能性：现有的控制措施，包括工程技术防护装置和设施、PPE的使用、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训等；事故一旦发生，是否能被及时发现或察觉；危害造成事故最可能的后果、危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）；曾经发生、听说过或估计的数据。表1一旦危害事件发生，导致后果的可能性（P）分值安全、环境职业健康10如果危害事故发生，即产生最可能和预期的结果（100%）频繁：平均每6个月发生一次6十分可能（50%）持续：平均每1年发生一次3可能（25%）经常：平均每1-2年发生一次共享知识 技术资料1很少的可能性，据说曾经发生过。偶然：3-9年发生一次0.5相当少但确有可能，多年没有发生过很难：10-20年发生一次0.1百万分之一的可能性，尽管暴露了许多年，但从来没有发生过。罕见：几乎从未发生过5.3.3严重性分值（见下表2）对已识别的危害可能造成后果的严重程度，重点考虑法律法规及行业要求、伤亡程度、经济损失、职业相关病疾、环境影响的程度大小、以及对企业形象的影响。表2由于危害事件造成事故最可能的结果(S)分值设备事故/障碍与损失人身伤害职业相关病疾环境影响100设备或财产可能损失≥1000万；可能造成死亡≥3人；或重伤≥10人。可能造成3-9例无法复原的严重职业病；可能造成9例以上很难治愈的职业病。可能造成大范围环境破坏；可能造成人员死亡、环境恢复困难；可能严重违反国家环境保护法律法规。50设备或财产可能损失在100万元到1000万元之间；可能造成设备A类一般事故。可能造成1-2人死亡；或重伤3-9人。可能造成1-2例无法复原的严重职业病；可能造成3-9例以上很难治愈的职业病。可能造成较大范围的环境破坏；可能影响后果可导致急性疾病或重大伤残，居民需要撤离；25设备或财产可能损失在10万元到100万元之间；可能造成重伤1-2人可能造成1-2例难治愈的职业病或造成3-9例可治愈的职业病；可能造成9例以上与职业有关的疾病。可能影响到周边居民及生态环境，引起居民抗争。15设备或财产可能损失在1万元到10万元之间；可能造成轻伤3人以上可能造成1-2例可治愈的职业病；可能造成3-9例与职业有关的疾病。可能对周边居民及环境有些影响，引起居民抱怨、投诉。5共享知识 技术资料设备或财产可能损失在1000元到1万元之间；可能造成轻伤1-2人可能造成1-2例与职业有关的疾病；可能造成3-9例有影响健康的事件。可能轻度影响到周边居民及小范围（现场）生态环境1设备或财产可能损失在1000元以下；可能造成人员轻微的伤害（小的割伤、擦伤、撞伤）。可能造成1-2例有健康影响的事件可能对现场景观有轻度影响5.3.4暴露频率的取值（见下表3）危害事件的暴露频率按已识别的危害事件在类似作业中曾经发生、听说过或估计次数的数据。表3危害事件发生频率（E）分值安全、环境职业健康10持续（每天许多次）暴露期大于2倍的法定极限值6经常（大概每天一次）暴露期介于1-2倍法定极限值之间3有时（从每周一次到每月一次）暴露期在法定极限值内2偶尔（从每月一次到每年一次）暴露期在正常允许水平和法定极限值之间1很少（据说曾经发生过）暴露期在正常允许水平内0.5特别的少(不知道发生过，不过考虑其极小的可能性)5.3.5将风险值R与作业风险值与风险等级对照表（见下表4），如风险值为中风险及以上，应该考虑制定相应的控制措施后再次按照以上的方法评估风险，直至风险值为低风险及以下。作业风险评估值如为低风险不再需要进一步检查和评估以制定控制措施，但需要予以关注，如定期监测。表4活动风险值（V）与风险等级对应风险值（R）风险等级风险值≥400不可承受200≤风险值＜400高70≤风险值＜200中20≤风险值＜70低风险值＜20可忽略共享知识 技术资料5.4对应判定为风险等级为中级以上，为严重风险等级，应立即通知业主单位，采取防范措施。5.5危险辨识与危险评价工作的更新a)当法律、法规更新时；b)公司的检查活动发生重大改变时；c)当危险辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时；d)当安全检查中发现重大事故隐患是，e)当有新设备，新检测方法时。6相关文件生产过程危险和危害因素分类与代码GB/T13816-1992企业职工伤亡事故分类GB6441-86职业病范围及职业病处理办法的规定职业病目录卫法监[2002]108号共享知识