江西省科学院2018年部门预算

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1、江西省科学院2018年部门预算第一部分江西省科学院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省科学院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省科学院2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西省科学院概况一、部门主要职责江西省科学院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合

2、研究开发中心。1、研究拟定本院的发展战略和发展规划，指导所属单位的改革与发展。2、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平。3、实施“科教兴贛”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化。4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人。5、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系。6、积极

3、参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技决策服务。7、承办省政府交办的其他事项。二、部门基本情况我院共有九个基层预算单位，其中八个全额补助事业单位、一个经费自理事业单位。具体如下：1、全额补助事业单位分别是：•江西省科学院本级•江西省科学院机关后勤服务中心•江西省科学院应用物理研究所•江西省科学院微生物研究所•江西省科学院生物资源研究所•江西省科学院应用化学研究所•江西省科学院能源研究所•江西省科学院科技战略研究所2、经费自理事业单位是：江西省高科技开发中心。全院编制人数472人，其中：全额补助事业编制427人、经费自

4、理编制45人。全院实有人数571人，其中：在职人数390人，包括全额补助事业人员381人，自收自支人员9人；离休人员4人，遐休人员174人，遗属人员3人。第二部分江西省科学院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年省科学院收入预算总额为17,869.99万元，较上年减少5.59%。其中，财政拨款收入9799.20万元，较上年增长0.28%；事业收入70万元，与上年持平；上年结转（结余）8000.79万元，较上年减少11.4%。（二）支出预算情况2018年省科学院支出预算总额为17,869.99万元。按支出项目类

5、别划分：基本支出6,830.95万元，项目支出11,039.04万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.09万元，科学技术支出17,051.64万元，社会保障和就业支出678.57万元，农林水支出32.59万元，住房保障支出105.10万元。按支出经济分类划分：工资福利支出5,842.64万元，较上年增长38.75°/。；商品和服务支出7868.72万元，较上年减少7.75%;对个人和家庭的补助878.80万元，较上年减少78.69%；资本性支出（基本建设）31.12万元，比上年增长100%；资本性支出2,333.01万元，较上年增长13.06%。其他

6、支出915.70万元，较上年增长100%。（三）财政拨款支出情况2018年省科学院财政拨款支出预算为9799.20万元，较上年减少0.29%。其中：科学技术支出9125.60万元，社会保障和就业支出589.50万元，住房保障支出84.10万元。（四）政府性基金情况我院无政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明我院为全额补助事业单位，无机关运行经费。（六）政府采购情况2018年我院所属各单位政府采购总额3589.14万元，其中：政府采购货物预算2105.14万元、工程采购预算1409万元、服务采购预算ZL万元。（七）国有资产占有使用情况

7、截至2016年8月31日，部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车20辆，没有执法执勤用车。2018年部门预算没有安排购置车辆。（八）绩效目标设置情况2018年无200万元以上的绩效评审项目。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年江西省科学院“三公”经费年初预算安排175.44万元。其中：因公出国（境）费84.08万元，与上年持平。公务接待费20.51万元，比上年减少8.27万元，主要原因是：我院将中央“八项规定”落实到实处，厉行节约，严格控制公务接待费支出。公务用车运行维护费68.59万元，比上年增加5.98万元，主要原因是：车辆陈旧，维护成本增加

8、。公务用车购置费0万元，与上年无增减变化。第三部分江