退货产品处理标准程序.doc

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1、退货产品处理标准程序1.目的：建立退货产品处理标准程序，规范退回产品的处理。2.范围：适用于本公司所有售出后退回的产品，包括非质量原因（如定货发货错误、经济原因、销售不畅等）退货产品、因包装质量原因（如装箱量不足等）退回的产品及因产品内在质量原因退回、召回的产品。3.职责：销售部、成品仓库及质量保证部人员对本规程的实施负责。4.程序：4.1退货产品的交接、验收及入库4.1.1由销售部指定的经办人按《成品退货交接标准程序》接收退货产品，填写《产品退货单》，并与成品仓库保管员进行交接。4.1.2仓库保管员根据《产品退货单》，逐件核对退货产品的品名、规格

2、、批号、数量并检查外包装完好情况，如有疑问，应开箱检查，核对无误后接收、入库。4.1.2.1非质量原因或因包装质量原因退回、且在有效期内的产品，放置在成品退货区，挂黄色待验状态标志。4.1.2.2因产品内在质量原因退货及召回产品，或已超过有效期的退货产品应放置在不合格品库内，并在《不合格品管理台帐》上登记。4.1.3详细填写一式两份的《退货验收处理记录》，交质量保证部核查、处理。4.2质量保证部核查：质量保证部安排质监员对退货产品进行现场核查。4.2.1核查退货原因、退货验收是否准确无误、是否在有效期内、外包装是否完好。4.2.2对于非产品质量原因

3、退回，且在产品有效期内的产品，抽查产品外观并记录。4.2.2.1按每批退货件数n件计，若n≤3，则每件抽查；若3

4、，则可准予更换外包装后继续销售。③若产品外包装严重破损，可能影响到产品内在质量或抽查产品外观发现异常时，则需安排质量保证部对其进行质量检验：若检验结果符合产品内控质量标准，则可准予按②更换外包装后继续销售。若检验结果不符合产品内控标准，则判定为不合格品，按4.3.2处理。④对于因包装质量不合格退货且在有效期内的产品，经外观抽查确认对产品质量没有影响时，按《不合格品处理标准程序》中“4.4包装质量不合格成品的处理”程序进行处理。4.3.2对于确认因质量问题退回及召回的产品及超过有效期的退货产品，按《不合格品处理标准程序》中“不合格成品的处理程序”立即

5、销毁，并组织相关部门对造成产品质量不合格的原因进行调查，发现与其它批次有关联时，应一并处理。4.4处理意见经质量受权人核准后生效，下发至成品库保管员及相关部门执行。4.4.1所有退货产品的处理过程必须在质量管理部的监督下进行。4.4.2对于需更换外包装的退货产品：由生产部部长安排包装车间，按《产品重新加工的管理制度》更换其外包装后重新入库并填写《退货产品更换包装记录》。4.4.3所有准予销售的退货产品，移入成品库贮存区挂绿色合格标志，同合格成品同样管理，建立《成品货位卡》并在《成品进销存总帐》中记录。凭质量保证部发放的《成品放行审核单》，按“先产先

6、出，近效期先出，零头先出”的原则继续销售。4.5仓库保管员应及时填写《产品退货台帐》。4.6《退货产品的处理记录》及相关记录由质量保证部归档保存至产品有效期后一年。相关文件：1.《成品退货交接标准程序》（SOP-）2.《不合格品处理标准程序》（SOP-）3.《产品重新加工的管理制度》（SMP-）4.《产品退货单》（REC-）5.《退货验收处理记录》（REC-）6.《退货产品外观抽查记录》（RECZ-）6.《产品退货台帐》（REC-）7.《退货产品更换包装记录》（REC-）8.《不合格品管理台帐》（REC-）9.《成品货位卡》（REC-）10.《成品

7、进销存总帐》（REC-11）11.《成品放行审核单》（REC-31）