IQC来料检验作业指导书.doc

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1、山东恒通晶体材料有限公司来料检验作业指导书目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。1、实用范围：来料进料检验2、质检步骤（1）来料暂收（2）来料检查（3）物料入库3、质检要点及规范（1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签送货单给来料厂商。（2）来料检查：IQC品检人员收到仓库通知后，依检验单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、

2、采购，如符合，则进行下一步检验。检验依据GB2828-2003正常一次2级标准，特殊客户需加严检验（3）检查内容：（1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；（2）尺寸规格：用游标卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量。（3）物料涉及电镀处理的，送实验室做耐腐蚀盐雾实验并保存盐雾试验报告。（4）特殊用料需通知技术、生产，咨询检测标准。（5）物料包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附出厂检验报告及第三方的检测报告(如SGS)。（6）检验合格后，填写《IQ

3、C来料检验记录表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型及种类分开放置标示清楚，外购成品由IQC人员依据《成品检验标准》抽样检验。（7）物料入库：仓库根据IQC提交检验报告，合格品准予入库。4、注意事项（1）要保持物料的整洁，取样后材料依原包装数量封口保存。（2）贵重物品及特殊要求物料以及首次交货的要逐一检查，（3）新的物料需给技术部、领用部门确认。5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。6、不合格品的处理：3山东恒通晶体材料有限公司（1）IQC判定为不合格时，在

4、产品外箱包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，检验报告经品质主管确认签字后，送采购签名后发传真知会供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生产，技术协商后，呈总经理审批，按评审意见办理；（2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。7、材料环保要求管理：（1）原材料必须符合欧盟RoHs(2011/65/EU)，且符合产品输出地环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合中悦《不使用有害物质声明》规定，第一批来料必

5、须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告并贴有环保标签，按批随货物送达；无SGS报告的必须签署《中悦不使用有害物质保证书》客户退货及要求赔偿的，依据《中悦不使用有害物质保证书》追究供应商责任。（3）如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样品，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。3山东恒通晶体材料有限公司来料检验流程图供应商来料shang仓库核对数量及规格NG通知IQC进行检验商IQC进料检验OK紧急物料NG物料放置退货区IQC贴红色标

6、签NO技术.品管.生产确认特采标准IQC标识合格品NG特采让步使用IQC贴特采标签隔离按特采标准筛选良品不良品合格退供应商报废返修返工通知入库存仓3