京山县3000亩有机茶生产示范基地建设项目

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1、扶持方式：有无偿项目项目类别：加工项目(茶叶)项目编号：湖北省2010年湖北常家洞茶叶专业合作社京山县3000亩有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告项目单位：湖北常家洞茶叶专业合作社项目建设地点：湖北常家洞茶叶专业合作社可研报告编制时间：二○一○年十二月37目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案31.3投资结构及资金来源51.4项目效益51.5可行研究报告编制依据51.6综合评价6第二章项目背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性10第三章建设条件123.1

2、项目区概况123.2项目建设条件优劣势分析13第四章市场分析与销售方案164.1市场分析164.2营销策略、方案、模式174.3市场风险分析18第五章建设方案195.1产品方案和建设内容19375.2建设规划及布局195.3建设标准和产品标准205.4生产工艺技术改造方案215.5设备方案225.6建筑方案235.7节能减排措施255.8实施进度安排26第六章环境影响评价286.1建设项目对环境影响286.2环境保护与治理措施286.3评价与审批29第七章项目组织与管理307.1组织机构与职能划分

3、307.2经营管理模式317.3项目管理措施317.4技术培训327.5劳动安全、卫生、消防33第八章投资估算与资金来源358.1投资估算依据358.2投资估算358.3资金来源368.4资金使用与管理3737第九章财务评价389.1财务评价依据389.2营业收入、营业税金及附加估算389.3总成本及经营成本估算389.4财务效益分析399.5不确定性分析409.6财务评价结论42第十章社会效益分析4310.1社会评价基本结论4310.2农业产业化经营4410.3农民增收、农民增效评价45附录46

4、一、附表：46二、附图47三、附件：473737第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立，。合作社现有团体社员5家，个体社员713户，茶叶种植面积8500亩，注册资金1000万元。合作社在宋河镇投资1100万元，建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入1

5、500万元以上，利税700万元，茶农增收400万元，年分配红利230万元。“湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产2243万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”，2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革

6、开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标”，2009年，“常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅37第一章总论游名茶”。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。1.1.2企业财务状况企业注册资本1000万，准备投资1.1亿元，

7、资产负债率坚决控制在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表：序号项目2005年2006年1资产总额（万元）10335.7810161.392固定资产（万元）4126.053907.493流动资产（万元）6159.716190.374负债总额（万元）4332.001084.505所有者权益（万元）6003.786076.896实收资本（万元）5012.425012.427营业收入（万元）10525.5311431.928净利润（万元）48.6442.759营业利

8、润率（％）-4.38-1.8910净资产收益率（％）0.820.7111投资报酬率（％）0.470.4212资产负债率（％）41.9140.2013流动比率（％）144.51160.5714速动比率（％）82.7586.911.1.3法人代表基本情况37第一章总论法定代表人薛鑫，男，现年50岁，湖北京山县人，中共党员，大学文化，经济师。1981年8月毕业于荆州财校，1981年11月进入湖北京山县商业局工作，1993年5月任京山县能燃科技开发总公司总经理，1998年11月任京山县商业