仓库呆滞物料处理流程及流程图

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1、呆滞物料处理流程图序号程序责任部门/责任人表单作业内容1呆滞物料的处理申请品质部对呆滞物料进行检验OKPMC对其审核是否有订单用NG采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。2品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。3资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单

2、是否有用到，两个工作日内回复。4资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。5技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。两个工作日内回复。备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。呆滞物料处理管理规定1目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。2范围2.1呆滞物料的定义：2.1.1凡储存过久已无使用机

3、会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。2.2呆滞物料的范围：2.2.1对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。2.2.2对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。2.2.3有储存保护期限的物料，已到保存期限的。2.2.4因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。2.2.5在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。3

4、.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计。3.2品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。3.2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。3.2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。3.3资材PMC部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由资材PMC将其纳入订单物料，不再申购。3.4资材采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。3.5技术中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具

5、代用的方案。3.6生产部：执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。3.7市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品。4.呆滞物料的处理流程4.1资材仓库在每月的5号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门。4.1.1资材仓库每月5号提供包括呆滞成品，半成品，原材料的《呆滞物料明细表》。4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。4.2品质部接到资材仓库的《呆滞物料明细表》后两个工作日内对呆滞物料进行品质检验，判定呆滞物料的品质状况。4.3资

6、材PMC核对《呆滞物料明细表》的物料是否可为现有订单使用。4.3.1资材PMC对原材料，半成品的处理回复日期为两个工作日。4.3.2资材PMC对成品的处理回复日期为一周。4.4资材采购针对《呆滞物料明细表》无订单使用的呆滞原材料，联络供应商是否可以退换料，或低价出售等处理方案并标明完成的时间。4.5技术中心针对《呆滞物料明细表》中尚待处理的呆滞物料，提出处理方案。4.6以上流程均无法处理的，由资材仓库填写《报废申请单》，由以上各部门经理，主管会签后走报废流程，《报废申请单》交财务存档。4.7一年以上未进行处理的呆滞成品，

7、由资材经理报董事长处理。