指标指引及指标库

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1、绩效管理实施步骤-KPI指标体系示例部门指标侧重（大类）指标名称（小类）权重评价标准计算公式级别指标/行为定义零售事业部互联网事业部财务中心人力资源中心经营战略部审计部零售事业部绩效考核指标量表指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类销售收入考核期内销售收入达到____万元销售费用考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率考核期内货款回收率达到____%内部运营类年度企业发展战略目标完成率考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%销售计划完成率考核期内销售计划完成率达到____%销售增长率考核期内达到____%市场推广计划完成率考核期

2、内市场推广计划完成率达到____%客户类市场占有率考核期内市场占有率达到____%客户保有率考核期内客户保有率达到____%客户满意率考核期内客户满意率在____%以上学习发展类培训计划完成率考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率考核期内核心员工保有率达到____%销售增长率＝五、绩效管理实施步骤-KPI指标体系示例产品部供应链经营战略技术研发中心财务中心审计部人资KPI指标库-财务类关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划

3、费用)*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%培训费用实际及预算资料人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财

4、务部销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报表财务类指标KPI指标库-客户类关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%本期

5、新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查门店客户满意度对门店客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值零售事业部组织评估KPI指标库-内部运营类关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录

6、财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100%策划方案提交与成功记录招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100%投诉记录绩效考核按时完成率(按时完

7、成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安全运行系统故障记录个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价KPI指标库-内部运营类关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实

8、际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力/计划人力编制)*100%上报文件机构扩展达成率(实际扩展的