修改版日常检查计划

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方审核人员受检部门检查内容检查时间管焕沐张克鸭张利计划综合部《岗位职责规范》FS/EM2010第三版第五章计划综合部职责规范，人力资源行政组职责规范，储运组织职责规范，《控制程序文件》GB/T19000-2008文件和资料控制程序、人力资源管理（培训）控制程序、物资采购控制程序、丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度1、工作纪律2、考情制度3、人事管理制度4、文档管理制度5、采购管理制度6、采购付款办法《质量管理手册》GB/T1900

2、0-2008FS/QM2010第三版职责和权限5.5.1与顾客有关的过程7.2.1采购信息7.4.2顾客满意8.2.1/8.4产品监视和测量8.2.4《质量管理体系、要求》GB/T19001-2008/ISO9001:2008人力资源能力、培训和意识6.2.2，采购过程、采购信息、采购产品的验证7.4，《安全生产管理制度》FS/EM2010第三版监督检查《工程建设项目施工管理制度》FS/QM2010第一版3.4材料采购供应管理制度、3.5、工程项目设备、材料采购管理颁发工程建设施工类《质量管理手册》GB/T50430-2007FS/QM2

3、010第一版职责和权限4.3.4、人力资源配置5.2、建筑材料、构配件和设备的采购8.2、质量信息的收集、传递、分析与利用13.2管焕沐张克鸭张利销售部《岗位职责规范》FS/EM2010第三版第七章销售部职责规，经理职责规范，销售工程师职责规范，销售助理职责《控制程序文件》GB/T19000-2008合同评审控制程序、产品销售合同管理与货款回笼监控程序、销售合同流程图《安全生产管理制度》1.4安全生产教育制度是否对新来员工做了安全教育----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的

4、地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方FS/EM2010第三版《质量管理手册》GB/T19000-2008FS/QM2010第三版与顾客有关的过程7.2生产和提供的控制7.5.1不合格品的控制8.3丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度项目登记、报价、项目跟踪和检查、销售合同评审、销售合同签订、收款《工程建设项目施工管理制度》FS/QM2010第一版1、工程管理制度2、技术质量管理制度3、经营管理制度工程建设施工类《质量管理手册》GB/T50430-2007FS/Q

5、M2010第一版应该了解各部门职责4.3.4投标及合同管理7.2/7.3《质量管理体系、要求》GB/T19001-2008/ISO9001:2008产品实现与产品的要求、评审，与顾客的沟通7管焕沐张克鸭张利合同预算部《岗位职责规范》FS/EM2010第三版第六章合同预算部职责规范3.4/3.7/4.6/6.1/7.1.2部门经理岗位职责规范2.2/3.4/3.14/5.2设计师岗位职责规范2.3/3.4/4.1/5.1丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度合同预算管理制度《工程建设项目施工管理制度》FS/QM2010第一版3.1工程招投标管

6、理制度、3.2工程概（预）算管理制度、3.3工程项目合同管理制度《安全生产管理制度》FS/EM2010第三版1.1安全生产技术交底制度1.3安全生产检查制度《控制程序文件》GB/T19000-2008合同评审控制程序、招投标项目操作控制程序、设计和开发控制程序《质量管理手册》GB/T19000-2008FS/QM2010第三版设计和开发7.3生产和服务的提供7.5工程建设施工类《质量管理手册》各部门职责4.3.4----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方---------

7、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方GB/T50430-2007FS/QM2010第一版投标及合同管理7.2/7.3工程项目策划、施工设计、服务10.2/10.310.6合同预算（技术）部岗位职责工程项目管理制度FS/EM2010第一版1.2、主要工作内容1.5、权限1.7、与有关部门的关系2.2工程概（预）算管理制度2.3.4投标一般工作程序《质量管理体系、要求》GB/T19001-2008/ISO9001:2008设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确定、更改7.3管焕沐张

8、克鸭张利工程项目管理部《岗位职责规范》FS/EM2010第三版第八章工程项目管理部职，部门经理职责，项目经理职责，《安全生产管理制度》FS/EM2010第三版1.4安全生产教育制度、2.4工程