县七届人大四次会议文件（8）

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1、县七届人大四次会议文件（8）关于2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告——2014年2月24日在东源县第七届人民代表大会第四次会议上东源县财政局局长许小强各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。一、2013年预算执行情况2013年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政部门认真贯彻落实县委“四五三”总体要求和“一二三八”工作思路，坚持以开展“三赛”和“三个年”活动为重点，抓收入、稳增长、重节约、惠民生、促改革、强监管，团结拼

2、搏，克难奋进，圆满完成了县七届人大三次会议确定的预算收支任务，有效促进了全县经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。—15—（一）公共财政预算收支总体情况。2013年全县地方公共财政预算收入完成60,272万元，为预算的109.59%，同比增加12,866万元，增长27.14%，其中：税收收入完成42,965万元，为预算的103.53%，同比增加8,552万元，增长24.85%；非税收入完成17,307万元，为预算的128.2%，同比增加4,314万元，增长33.2%。公共财政预算支出完成231,619万元，同比

3、增支42,854万元，增长22.7%。2013年全县公共财政预算收入总额272,518万元，其中：地方公共财政预算收入60,272万元、上级补助收入183,672万元、地方政府债券收入1,500万元、上年结余结转收入27,074万元。全县公共财政预算支出总额236,600万元，其中：公共财政预算支出231,619万元、上解支出2,330万元、国债还本支出2,080万元、增设预算周转金571万元。收支相抵，年末滚存结余35,918万元，其中结转下年度使用33,488万元，净结余2,430万元。公共财政预算支出执行情

4、况是：一般公共服务支出37,393万元，比上年决算数增长（下同）43.58%；国防支出5万元,减少90%（主要是上级追加）；公共安全支出9,992万元，增长11.75%；教育支出46,426万元，增长8.13%；科学技术支出2,980万元，增长53.29%；文化体育与传媒支出3,876万元，增长157.71%（主要是上级追加）；社会保障和就业支出37,622万元，增长7.37%；医疗卫生支出27,621万元，增长60.61%；节能环保支出4,820万元，增长67.36%；城乡社区事务支出1,552万元，减少29.

5、61%（主要是上级追加）；农林水事务支出44,806万元，增长16.74%—15—；交通运输支出1,578万元，减少44.92%（主要是上级追加）；资源勘探电力信息等事务支出2,294万元，增长67.69%；商业服务业等事务支出1,391万元，减少44.87%；金融监管等事务支出42万元，减少38.24%（主要是上级追加）；国土资源气象等事务支出586万元，减少30.32%；住房保障支出5,125万元，增长192.86%；粮油物资储备事务支出921万元，增长13.56%；债务还本付息支出102万元，减少23.88

6、%；其他支出2,487万元，增长93.24%。（二）基金收支完成情况。2013年全县基金总收入完成56,413万元，其中本级基金预算收入完成19,497万元，上年结转收入5,580万元，上级补助收入31,336万元。2013年基金预算总支出45,421万元，其中教育支出1,098万元，文化体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出19,157万元，城乡社区事务支出22,179万元，农林水事务支出2,197万元，资源勘探电力信息等事务支出28万元，其他支出737万元。基金预算收支对比，年末结余10,992万元，其中

7、结转下年使用10,527万元，净结余465万元。（三）2013年财政工作主要措施1.加强资金保障，服务发展更加有力。树立“从经济到财政”的理财观念，千方百计筹措和调度资金，不断增强经济发展内生动力。支持“园区建设加强年”和“县城发展提速年”活动的开展。筹措1亿多元用于推进“一园四区一核心”规划编修、园区扩能增效和招商引资等工作；支持完善县城基础设施—15—，预算安排资金500万元启动实施县城购房补贴政策，吸引人口向县城聚集。全力保障重点项目建设。多渠道筹措资金保障“四个一批”、“三个50”工程以及省、市重点项目建

8、设，为我县在“三赛”考核中取得好成绩提供了有力的支持；筹措政府“十件实事”资金约5亿元，县财政牵头负责的信用村及乡村金融服务站建设任务如期完成。着力促进企业减负增产。落实“营改增”试点、结构性减税、取消行政事业性收费等政策措施，积极协助企业向上争取各类补助资金3,500多万元。着力加大环境保护和生态建设投入。配合有关部门竞得省生态公益林激励性补助资金8,940万元；筹措东