2017.9.11煤矿安全风险分级管控资料(全套模板)

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2、xxxx（xx）煤业有限公司安全风险分级管控资料二Oxx年x月

3、目录第一章工作机制1一、安全风险分级管控工作责任体系1二、安全风险分级管控工作制度1三、安全风险管控流程3第二章安全风险辨识与评估3一、危险源概述3二、管理组织及职责3三、危险源矩阵表3四、危险源分布情况3五、危险源分布清单3六、危险源评估3第三章建设系统安全风险管控措施3一、风险控制领导小组及职责3二、建设系统风险管控措施表3第四章岗位职责与规范3第五章保障措施3一、成立安全风险预控管理保障工作小组3二、安全风险预控管理的培训3三、安全风险预控管理的检查与考核3四、其他保障措施3

4、第一章工作机制一、安全

5、风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、领

6、导机构组长：xxx副组长：xxxxxxxxxxxx成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx安全风险分级管控办公室设在安全科，主任由矿长担任，副主任由安全矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。二、安全风险分级管控工作制度总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指xx煤矿内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险

7、、危害

8、因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条本制定适用于xx煤矿所属各单位。组织管理第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订xx煤矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管

9、控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。安全风险辨识第六条单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程

10、辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2.建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；

11、3.地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设

12、施和预案等；2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。第八条区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设