三级记录文件汇编

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1、湖南新龙矿业有限责任公司XLKY/AQ/C-2010安全标准化三级文件汇编手册（2010年　第一版）发布：2010年月日实施：2010年月日湖南新龙矿业有限责任公司发布目录员工法律法规意识调查表1安全生产责任制沟通记录表2安全生产责任制评估记录表3安全生产合理化建议表4员工日常意见报告登记表5员工拒绝情况调查报告表6员工拒绝情况监督记录表7承包商评估表8区域内部风险评估表9区域外部风险评估表10关键任务分析识别表11关键任务清单12任务观察表13安全意识调查表14材料安全数据清单（1/4）15材料安全数据清单（2/4）16材料安全数

2、据清单（3/4）17材料安全数据清单（4/4）18人机工效问题调查表19交接班记录表20不符合项纠正与预防通知单21安全生产事件报表21安全生产奖励申报表22爆破物品管理安全检查表24采空区防塌陷安全检查表25井下地压活动安全检查表（1/3）26井下地压活动安全检查表（2/3）27井下地压活动安全检查表（3/3）27提升系统安全检查表29井下通风系统安全检查表31井下排水系统安全检查表32尾矿库安全检查表33消防安全检查表34通讯系统安全检查表35应急救援系统安全检查表36监测设备、设施安全检查表37员工法律法规意识调查表编号：XL

3、AQ/BG/FGDC-被调查人员姓名：岗位：职务：调查内容是/否（可以进行说明）1、你是否清楚《安全生产法》，并熟知其内容；2、你是否清楚《矿山安全法》，并熟知其内容；3、你是否掌握《矿山安全法实施条例》，并熟知其内容；4、你是否清楚《金属非金属矿山安全标准化规范》，并熟知其内容；5、你是否清楚《金属非金属矿山安全规程》，并熟知其内容；6、你是否清楚《中华人民共和国劳动法》，并熟知其内容；7、你是否清楚《中华人民共和国职业病防治法》，并熟知其内容；8、你是否清楚《矿产资源法》，并熟知其内容；9、你是否清楚《劳动防护用品选用规则》，并

4、熟知其内容；10、你是否清楚《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》，并熟知其内容；11、你是否清楚《金属非金属矿山主要安全生产管理人员安全生产培训大纲》，并熟知其内容；12、你是否清楚《工伤认定办法》，并熟知其内容；13、你是否清楚《职业病诊断与鉴定管理方法》。14、你是否清楚《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）备注：调查时间：年月日被调查人员签名：—36—　安全生产责任制沟通记录表编号：XLAQ/BG/ZRZGT-日期沟通内容沟通形式沟通对象沟通人备注：沟通形式：发文件、谈话说明、宣贯、培训、送达。—36—　安全生产

5、责任制评估记录表编号：XLAQ/BG/ZRZPG-部门姓名岗位本年度责任制履职情况年月日本年度责任制评估情况年月日安委会审查意见年月日—36—　安全生产合理化建议表编号：XLAQ/BG/HLH-建议主题部门（单位）建议人针对的问题及建议措施相关职能管理部门反馈意见负责人签名：安委会意见（重大问题填写）安委会主任签名：合理化建议处理结果□采纳□进一步研究□不采纳—36—　员工日常意见报告登记表编号：XLAQ/BG/YJ-报告人姓名报告单位报告时间收集人意见内容处理办法及反馈意见备注—36—　员工拒绝情况调查报告表编号：XLAQ/BG/

6、YJDC-被调查人被调查单位调查时间调查单位调查内容调查人签字被调查人签字—36—　员工拒绝情况监督记录表编号：XLAQ/BG/YJJD-被监督人被监督单位监督时间监督单位监督内容监督人签字被监督人签字—36—　承包商评估表编号：XLAQ/BG/CBSPG-合同编号承包商名称服务项目内容服务需求频率风险度可能引起额外费用总风险值合同终止日期负责部门（单位）承包商例行安全表现评估分安全风险健康风险环保风险遵守法律要求填表说明：1、服务需求频率(每天/次=5；每星期/次=4：每周/次=3；每季度/次=2；每年/次=1；)2、风险度(安全

7、、健康、环保、遵守法律要求：5级：风险最高为5，最低为1)3、可能引起的额外费用级别(即可能带来的损失，不论谁承担。分为5级；无额外费用为l，0—1000元为2，1000-2000元为3，2000—5000元为4，5000元以上为5)4、总风险值=服务需求频率×(安全风险+健康风险+环保风险+遵守法律要求)×可能引起的额外费用级别。例行表现评估总分为100分，由相关部门（单位）或工程项目负责人根据承包商现场安健环表现如实填写，具体可参照公司《承包商管理标准》。—36—　区域内部风险评估表编号：XLAQ/BG/FXPG/N-部门：班、

8、站、组（工种）：任务：评估时间：作业步骤危害名称危害种类危害及有关信息描述风险描述风险种类风险范畴暴露于风险的人员、设备信息影响的作业或任务现有的控制措施风险等级分析建议采取的控制措施控制措施的有效性措施的成本因素控制措施判断结果措施