唐山市丰润区住房和城乡建设局

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1、唐山市丰润区住房和城乡建设局2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能我局贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规；编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划；监督、指导城区景观环境改造项目；承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管；负责城区房屋的征收与补偿工作；负责全区建筑市场的监督管理，负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理；负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作。二、机构设置唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于

2、丰润区人民政府，为行政单位。住建局机关下设办公室、人事科、财务科、规划科、工程科、城管科、绿化办、档案馆等科室。目前在职职工51人，其中行政干部26人、机关工勤3人、事业22人。本年较上年减少在职行政人员2人，其中2人退休，调入1人，双开1人。其他无变动。第二部分:住建局部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明区住建局2016年度决算收入总计77821387.86元，决算支出总计77821387.86元。与2015年相比，决算收支总计增加15390065.07元，增加24.65%。决算收入总计中年初结转和结余24579500元;决

3、算支出总计中，年末结转和结余25437500元。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计53241887.86元，全部为财政拨款收入。较2015年决算减少1723434.93元，减少3.14%，主要原因是较上年减少了专项业务项目，财政拨款收入减少。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计52383887.86元，其中：基本支出6408818.86元，占12.23%;项目支出45975069元，占87.77%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明区住建局2016年度财政拨款收入决算总计77821387.86元，其中政府性基金拨款

4、120万元。财政拨款支出决算总计77821387.86元，本年无政府性基金支出。与2015年相比，决算收支总计增加15390065.07元，增加24.65%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余24579500元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余25437500元，结转下年款项中含政府性基金结转120万元。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况区住建局2016年度财政拨款支出年初预算为1076.6万元，本年支出决算为52383887.86元，占年初预算的485.57%。本

5、年支出比年初预算多4161万元的原因主要有：人员经费减少48万元，日常公用经费增加10万元，主要为公车改革后发放给公务员的车改补助。项目支出增加4199万元。与2015年相比，财政拨款支出减少597134.93元，减少1.13%。其中：基本支出增加9672.04元，占年初预算0.09%，主要为人员工资标准提高；项目支出减少606806.97元，占年初预算5.64%。（二）财政拨款支出决算结构区住建局2016年度财政拨款支出52383887.86元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业支出953654.59元；医疗卫生与计划生育支出72687

6、3.88元；节能环保支出20754500元；城乡社区支出22660147.69元；商业服务业等支出1135700元；住房保障支出6153011.7。具体是：（1）社会保障和就业支出953654.59元，主要是局机关及局属事业单位按国家规定交纳的基本养老保险和职业年金。（2）医疗卫生与计划生育支出726873.88元，主要是应由单位承担的职工医疗保险繳费。（3）节能环保支出20754500元，主要是还乡河水污染防治项目及购置新型能源车支出。（4）城乡社区支出22660147.69元，住建局机关及各单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人

7、员支出、日常公用支出和项目支出。（5）商业服务业等支出1135700元，主要是供热所人员经费。（6）住房保障支出6153011.7，主要是单位为职工缴纳的住房公积金和农村危房改造项目支出。（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明区住建局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6408818.86元，支出具体情况如下:1、工资福利支出5276756.7元，较2015年决算数减少240424.45元，减少4.36%，照年初预算减少183143.3元，占年初预算的3.35%，主要是人员减少，支出相应减少。2、商品和服务支出413893.91元，较20

8、15年决算数增加81095.83元，增长24.37%，较年初预算数增加81093.91元，占年初预算的24.37%，主要原因是公车改革增