涿州市八届人大

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1、涿州市八届人大二次会议文件（8-1）关于涿州市2017年市总预算执行情况及2018年市总预算（草案）的报告2018年2月1日在涿州市第八届人民代表大会第二次会议上涿州市财政局局长李贺群各位代表：受市政府委托，我向大会提交2017年市总预算执行情况及2018年市总预算（草案）的报告，请予审议。并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。一、2017年全市预算执行情况今年以来，全市各级各部门认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的有效监督和大力支持下，全市财政工作紧紧围绕开创新时代全

2、面建设“京畿文化生态名城，协同发展功能新区”新局面的总体目标，以依法理财为主线，以绩效管理为抓手，认真履行财政职能，全力组织财政收入，大力支持经济发展，财政收入质量和规模实现历史性突破。18全面落实惠民政策，不断深化财政管理与改革，全市经济保持稳中有进、稳中向好态势。财政运行总体平稳，预算执行情况良好，各项积极财政政策措施得到较好落实，有力地支持了全市经济社会各项事业发展。2017年全市全部财政收入完成500551万元，增长38.22%。其中：国税系统完成238181万元，增长84.54%(营改增征收职能划转)；地税系统完成226633万元，增长1

3、8.39%；财政系统完成35737万元。一般公共预算收入完成261452万元，增长23.67%。按财政体制计算当年可用财力为430234万元（含公共财政预算收入261452万元，上级补助收入158871万元，调入资金6389万元，省财政代发地方政府债券收入3522万元，）,加上年结余结转14838万元，加调入预算稳定调节基金53448万元，当年累计财力为498520万元。当年一般公共财政预算支出为396544万元，地方债券还本、置换债券支出4400万元，上解支出4673万元，补充预算稳定调解基金75000万元，当年累计支出为480617万元。公共财

4、政预算收支相抵累计结余（结转）17903万元。2017年全市政府性基金收入完成160441万元，增长34.53%。上级补助收入627万元，新增专项债券收入47900万元，加上年结余结转12034万元，当年累计财力为221002万元。政府性基金支出完成164015万元，调出资金6380万元，上解支出620万元，置换债券支出777万元，当年累计支出为171792万元，收支相抵累计结转49210万元（含专项债券结转27308.4万元）。182017年全市社会保险基金收入预算为168331万元，完成151925万元，完成预算的90.25%；支出预算为160

5、698万元，完成150071元，完成预算的93.3%。从平衡情况看，2017年社会保险基金当年收入151925万元；社会保险基金支出总计为150071万元。收支相抵后，当年结余1854万元。一年来，全市各级各部门认真贯彻新的预算法，认真执行市人大及其常委会的各项决议，深化财税改革，发挥调控作用，促进平稳增长，推动转型升级，保障改善民生，各项工作取得新的成效。（一）强化财政收入征管，开源节流保平衡●2017年，我市财政收入受经济形势向好和上半年房地产形势回暖及大力清缴欠税的影响，财政收入增幅较高，全部财政收入和一般公共预算收入增幅分别为38.22%和

6、23.67%；总规模突破50亿元和26亿元大关，实现历史性突破。财税部门创新方法，科学谋划，强化责任，依法征管。强化综合治税工作机制，建立了“政府领导、财政牵头、信息支撑、齐抓共管”的综合治税体系，从根本上解决涉税信息不畅、部分行业和税种征管不到位的问题。3月份，市委、市政府印发了《涿州市2017年综合治税工作方案》，从房地产业、建筑业等七个方面开展专项行动，对全年税收任务完成起到了积极促进作用；开展纳税评估，加强税源分析预测，对纳税大户实行动态监控管理，确保重点税源企业对税收收入的支撑作用；培植财源，18全面落实对企业的减税降费政策，随着财税体制

7、改革不断推进，为企业减税让利的步伐不断加快，营改增全面实施，小微企业税收减免政策等全面落实。●多方筹措资金，加强统筹保平衡。面对复杂的财经形势，为确保全市重大决策部署落实和重点民生支出需要，坚持开源与节流相结合。财政部门充分发挥职能作用，争取上级项目和资金支持再创新高，全年共争取上级转移支付和专项资金158871万元，地方政府债券资金51422万元，缓解了我市资金压力，有力支持了全市经济社会发展。同时，按照上级要求，积极盘活财政存量资金，清理结转两年以上的未支付专项资金和各类专户资金5807万元，统筹用于急需的支出项目，确保预算收支平衡。（二）保障

8、财政重点支出需要，持续改善民生2017年，我们进一步优化财政支出结构，严格按照优先保工资、保运转、保民生、促发展的支出顺序