2017博湖政治协商会议委员会决算

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1、2017年度博湖县人民法院部门决算公开说明目录第一部分博湖县人民法院部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产

2、收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算

3、财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况1．主要职能博湖县人民法院主要负责

4、有：负责我县辖区内各类民事、刑事、行政案件的立案、调解、审判、执行等相关工作；配合县政法委做好我县辖区内普法宣传工作，并进行相关的司法咨询、司法援助工作；在我县县委、县政法委的带领下做好我院党务、政务、人事、社会综合治理、社会维稳、社会帮扶、驻村工作等等。2．机构情况我院截止目前为县级一级预算单位，无特设独立下属机构，部门决算单位为1个。3．人员情况我院截止2017年年底人员编制数行政在职人员为42人，工勤编制人员2人，编制共计44人。现行，我院行政在职人员38人（其中含工勤岗位人员2人），行政离退休人员13人，共计51人。另外，我院2017年纳入财政经费预算内公益岗人员8

5、人，其他财政供养人员1人（为驾驶员）。4.取得的主要事业成效2017年，我院共接收立案的各类案件1306件，审结1270件，其中民事550件，刑事101件，行政2件，执行案件617件，其他0件。比2016年案件收案数量多1038件。结案率为97.24%，法定审限内结案率为99.94%。充分行使了我院的本职工作。在2017年度我院主要工作中，发生信访案件、改判、发回重审案件总4件，比2016年大幅下降，有效地保证了地方群众的司法公平公正。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县人民法院部门决算包括：博湖县人民法院部门本级决算单位1个。纳入博湖县人民法院2017年部门决算

6、编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县人民法院单位本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入1020.32万元,与上年相比，增加207.45万元，增长25.52%，增减变化主要原因是：本年度专项经费拨款额度高。支出962.96万元,与上年相比，增加80.26万元，增长9.1%，增减变化主要原因是：本年度案件数量增加，执行难度加大。结余60.21万元，与上年相比，增加57.36万元，增长2000.12%。增减变化主要原因是：本年度专项经费余额过大。2017年，我院一般公共预算财政拨款决算数本年收入合计为102

7、0.32万元。其中支出项目(按功能分类)：公共安全支出828.82万元，社会保障和就业支出73.18万元，医疗卫生与计划生育支出30.39万元，住房保障支出30.57万元；支出项目(按支出性质和经济分类)：基本支出875.32万元，项目支出87.65万元。收入支出与预算对比分析。2017年决算支出总合计比预算收入总合计增207.45万元，支出增长率为40.54%，当年预算支出完成率100%。主要原因为：2017年项目收入具体数字为自治区高级法院统一拨钱，金额每年不等，无法准确纳入预算。加之本年法院司法改革绩效工资未