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1、江西省老龄办2018年部门预算目录第一部分江西省老龄办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省老龄办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省老龄办2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西省老龄办概况一、部门
2、主要职责省老龄办是主管全省老龄工作的省人民政府所属参照公务员管理的事业单位，是省老龄工作委员会的办事机构，主要职责是：研究、制定全省老龄事业中长期发展规划及政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各设区市的老龄工作；完成全国老龄工作委员会和省委、省政府赋予的其他任务。二、部门基本情况2018年江西省老龄办共有预算单位1个,包括江西省老龄
3、办本级,编制人数小计14人,其中：参照公务员管理的事业编制人数14人,实有人数小计19人,其中：在职人数小计11人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数11人,退休人数小计8人。第二部分江西省老龄办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年江西省老龄办收入预算总额为193.18万元,较上年减少107.32万元,其中:一般公共预算拨款收入191.10万元,较上年预算安排减少50.80万元;国库集中支付网上结转2.08万元,较上年预算安排减少56.52万元
4、。(二)支出预算情况2018年江西省老龄办支出预算总额为193.18万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出193.18万元,较上年预算安排减少107.32万元,包括：工资福利支出148.89万元,商品和服务支出42.29万元,其他资本性支出2万元,较上年预算安排减少107.32万元,其中：按支出功能科目划分:社会保障和就业支出177.28万元,较上年预算安排减少107.91万元;医疗卫生与计划生育支出11.00万元,较上年预算安排增加0.60万元;住房保障支出4.90万元,较上年预算安排减少0.
5、01万元。按支出经济分类划分:工资福利支出148.89万元,较上年预算安排增加15.56万元;商品和服务支出42.29万元,较上年预算安排减少53.80万元;对个人和家庭的补助支出0元，较上年预算安排减少70.08万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加1.00万元。(三)财政拨款支出情况2018年江西省老龄办财政拨款支出预算总额191.10万元,较上年预算安排减少50.80万元。按支出功能分类划分:社会保障和就业支出175.20万元,医疗卫生与计划生育支出11.00万元,住房保障支出4.90万
6、元。按支出经济分类划分:基本支出191.10万元,较上年预算安排减少50.80万元,包括:工资福利支出148.89万元,商品和服务支出40.21万元,其他资本性支出2.00万元。(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行费预算37.49万元，比2017年预算增加3.90万元，增长11.61%。(六)政府采购情况2018年部门所属各单位政府采购总额10.90万元,其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算7.00万元。
7、(七)国有资产占有使用情况截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。(八)绩效目标设置情况2018年无200万元以上的绩效评审项目。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年江西省老龄办"三公"经费一般公共预算安排6.41万元,其中:因公出国（境）费3.00万元,比上年增加3.00万元,主要原因是：学习发达国家老龄工作管理体制和运行机制以及政府在养老政策支持、人口老龄化对经济社会发展的影响等方面的经验做法。公务接待费0.91万元,与上年持平。公务用车运行维护费2.5
8、0万元,与上年持平。第三部分江西省老龄办2018年部门预算表一《收支预算总表》二《部门收入总表》三《部门支出总表》四《财政拨款收支总表》五《一般公共预算支出表》六《一般公共预算基本支出表》七《一般公共预算“三公”经费支出表》八《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的
