业务员出差管理制度

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1、业务员出差管理制度一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1、出差定义：指外出**以外的地区进行与公司业务有关的活动2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借支单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出

2、差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。四、出差不得报支加班费。五、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。六、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。七、出差补助标准：10天以下（不含10天）1人出差：100元/天（含餐费、住宿）车费实报2人出差：150元/天（含餐费、住宿）

3、车费实报3人出差：200元/天（含餐费、住宿）车费实报4人出差：250元/天（含餐费、住宿）车费实报以上人数出差如果是开车出差，参照以上补贴，报车辆油费、车辆过路费超过10天（含10天）1人出差：140元/天（含餐费、住宿）车费实报八、报销范围1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，以车站出售的电脑票为准。业务员乘坐交通工具以火车硬卧价格标准以下为准，如私自乘坐飞机的，公司只负责40%的票额，其余自理。九、报销手续1、出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门主管核查后报总

4、经理审批，然后交财务报销。2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。本制度自公布日起执行************2012-10-14出差申请表出差人：部门：出差时间：月日——月日止共计天出差事由：意向客户：出差线路：部门主管签字：总经理签字：说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差申请表出差人：部门：出差时间：月日——月日止共计天出差事由：意向客户：出差线路：部门主管签字：总经理签字：说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差申请表出差人：部门：出差时间：

5、月日——月日止共计天出差事由：意向客户：出差线路：部门主管签字：总经理签字：说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案业务员出差客户登记表所属地区：　客户姓名：　地址：　身份证号：　客户固定电话：　手机：　需注意事项：客户经营品种：　本公司品种：　本公司保护品种：　本公司限制品种：　其它品种及来源：　客户优势品种：　退货率（月）:　月销售额（万元）：　结款方式：　信用度:　客户周围同行：　备注:客户意见:客户签字:业务员:日期: