文件控制程序

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文件控制程序1目的对与管理体系有关的文件进行控制，确保工作场所使用的文件为现行有效版本，保证文件的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于管理体系文件的控制，包括现行有效的外来文件。3职责3.1总经理负责管理手册和程序文件的批准和发布。3.2管理者代表负责对管理手册、程序文件的审核。3.3认证办负责组织管理手册和程序文件的编写和管理体系文件的管理。3.4生产技术部负责公司定型产品的技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。3.5研发中心负责

2、公司新产品、新项目的技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。3.6企划部负责组织公司级管理性文件的编制、发放、更改和管理。3.7公司办负责公司各种载体文件、资料的档案管理工作。3.8各部门负责本部门内部使用的管理性文件及资料的编制、发放、更改和管理，并报企划部备案。4工作程序4.1文件的分类4.1.1质量环境职业健康安全方针和目标4.1.2管理手册----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------

3、文档下载最佳的地方4.1.3程序文件4.1.4技术性文件4.1.5其它管理性文件4.1.6标准及规范4.1.7记录4.2文件的格式和编号各类文件的格式和编号按照《管理体系文件编写导则》的规定执行。4.3文件的编写和审批4.3.1《管理手册》由认证办负责组织编制，管理者代表审核、总经理批准。4.3.2《程序文件》由认证办负责组织编写，其相关部门负责人会审会签，管理者代表审核，总经理批准。4.3.3生产技术部负责组织相关部门编写定型产品技术性文件、设备操作规程以及原材料、产品的质量标准，经部门经理审核后，报总工程师批准。4.3.4研发中心负责组织相关部门编写

4、和审核新产品、新项目技术性文件，总工程师批准。4.3.5公司级管理性文件由企划部编写，相关部门负责人会审会签，公司主管领导审核，总经理批准。4.3.6部门（分厂）级的管理性文件，由本部门负责编写，部门负责人审核，公司主管领导批准。4.3.7通过文件审批，确保文件的充分性、适宜性，并确定分发范围。4.3.8所有文件送审时一律采用纸质稿件。4.4文件的打印、发放4.4.1----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------

5、------文档下载最佳的地方经批准的公司级管理体系文件，交由公司办打印。部门级管理文件由各部门负责。4.4.2管理体系文件打印好后文件原稿及批准记录连同一份正文，交公司办移交档案室存档。4.4.3受控文件的发放由文件管理人员按文件批准人批准的发放范围发放文件。纸质受控文件均由发放部门加盖“受控”印章。4.4.4受控文件使用部门，应在《文件发放登记表》上签名领取。对受控文件要注有分发号，每份文件用不同的分发号，分发号由001起定部门、姓名定分发号发放，以便追溯。4.4.5受控文件不得随意复印，需要复印时，应由使用部门负责人、文件发放部门负责人审核批准。需

6、要增发的，由使用部门书面提出申请。4.4.6电子受控文件在公司OA系统---公文管理系统---ISO文件管理上进行发放。发放的电子受控文件设置为不能打印、转发、下载。4.4.7需要发放部门级电子受控文件的报由企划部发放。电子管理性文件由企划部发放控制。技术性电子文件由生产技术部发放控制。公司电子版管理手册、程序文件的发放由认证办发放控制。4.4.8电子文件发放的签收实行收文人电子签名，并保存在电脑上，作为文件签收的依据。4.5文件更改、换版与作废4.5.1文件需要更改，应由有关职能部门负责提出申请，填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改还应附

7、有充分的证据。4.5.2文件更改申请的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。4.5.3----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文件更改申请获批准后，由原文件编写部门进行更改，并报原文件审批部门（人）审批。如要由被指定的部门进行更改时，指定部门必须获得原审批部门所依据的背景材料，更改后的文件应作好状态标识，同时作好记录。4.5.4文件管理人员在

8、文件更改时应注明更改次数和更改生效时间，并按原批准的发放范围发放更改后的文件，同