公司内部审计工作计划

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1、自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立公司内部审计工作计划　　篇一：XX年度内部审计工作计划　　XX年度内部审计工作计划　　一、集团公司内部审计工作思路　　以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。二、XX年度集团公司内部审计工作计划如下　　1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善⑴

2、以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。　　⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。　　⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。　　2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三

3、驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，　　逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。　　在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审

4、计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。　　⑴对二级单位经营业绩审计：　　通过对二级单位XX年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。　　⑵针对性地开展专项审计　　根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。　　⑶工程项目的竣工结算审计　　近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付

5、款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。　　3、投资企业审计随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。　　三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计

6、结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。　　四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。　　1、XX年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，XX年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。　　2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。　　**集团有限公司审计部　　篇二：公司XX年度内部审计工作计划　　**公司XX年度内部审计工作计划

7、　　**公司按照《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《**公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　XX年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点，对公司募集资的使用与保管、大宗固定资产

8、购置、财务信息披露为年度重点审计项目。一、XX年度内部审计工作目标　　（一）每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况和季度工作报告。　　（二）对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、　　事后总结报告.对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金往来进行重点监控，确保财务