财务审计管理表格

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1、第三十八章财务审计管理表格第三十八章财务审计管理表格◎审计通知单◎审计表◎审计工作计划表◎审计报告表◎财务抽查通知单◎稽核工作计划表◎被审计单位基本情况表◎审计业务专用发文稿表◎审计工作底稿407第三十八章财务审计管理表格表38-1审计通知单□定期□不定期年月审计单位　审计日期　审计内容　配合事项　核准：复核：制表：407第三十八章财务审计管理表格表38-2审计表编号：审计事项　审计部门　审计记录单据金额正确性说明评语　核准：复核：制表：407第三十八章财务审计管理表格表38-3审计工作计划表年月审计类别日常定期不定期　　　　　　　　　

2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核准：复核：制表：表38-4审计报告表年月审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注核准：复核：制表：407第三十八章财务审计管理表格表38-5财务抽查通知单年月抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准：复核：制表：407第三十八章财务审计管理表格表38-6稽核工作计划表年月稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核准：复核：制表：表38-7被审计单位基本情况表年月日年账册编号凭证号码内容摘要金额（元）会议记录审计结论月日借贷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审计组长（主审）：审计员：复核：审计日期：407第三十八章财务审计管理表格表38-8审计业务专用发

4、文稿表签发核稿：主办单位：拟稿人：事由：附件：机密等级：报：发：送：打字：校对：审字：第号年月日印份：407第三十八章财务审计管理表格表38-9审计工作底稿审计部门：审字第号被审部门：审计项目：内容摘要：所附凭证：评价及建议：被审部门意见：审计组长（主审）：年月日407