中共清镇市委组织部2014年

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1、中共清镇市委组织部2014年部门决算分析报告根据清镇市财政局部门决算会议相关要求，认真完成了中共清镇市委组织部的部门决算，现将2014年度相关情况分析汇报如下：一、本单位基本情况1、机构情况及人员增减变动原因中共清镇市委组织下设办公室、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部监督科、信息科、干部教育课、人才科、组织科、组织员办、党的代表大会常任制试点办公室、远教办共计十二个科室。有行政编制26人，参公事业编制15人；事业编制5人，2014年年末财政供养人数33人，全部是在职人员，无退休人员，其中行政19人，参公事业10人，事业人员4人；与上年

2、末相比，实有人数增加1人，事业增加1人。2、部门职能（1）负责指导督促基层党委抓好党员发展工作；（2）加强干部队伍宏观管理，承办市管干部的提、调、任、免，指导监督党委（党组）抓好股级干部的选拔任用，抓好干部监督工作，负责抓好科级后备干部队伍建设。（3）负责市管干部的教育培训，指导有关部门抓好一般干部的教育培训，负责农村党员现代远程教育工作以及村两委主要负责人的教育培训。（4）宏观指导督促基层党委{党组}抓好人才队伍建设，做好协调服务工作，直接管理市级专业技术带头人和中青年科技骨干。（5）负责全市远程教育网络系统的统一规划、统一建设、统一管理

3、、指导，协调使用远程教育网络开展党员干部教育培训、教师、学生培训。（6）负责党内统计、党员登记、监督和转移关系，党费的收缴、管理和使用，党员干部的来信来访工作。（7）加强组织部门自身建设。一、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重1）各项收入构成比例分析本年收入总额7006433.93元，其中财政拨款收入6594417.76元，其他收入412016.17元。财政拨款收入占本年收入总额的94%，其他收入占本年收入总额的6%。2）各项支出构成比例分析本年支出总额6898757.35元,其中基本支

4、出3200615.86元,占总支出的46%，其基本支出构成比例为工资福利支出占基本支出的92%，商品和服务支出占基本支出的2%，对个人和家庭补助支出占基本支出的6%；项目支出3698141.49元，占本年支出的54%，均为行政事业类项目支出。（2）本单位收入支出按所属单位分布情况表：部门及预算科目本年收入本年支出基本经费项目收入其他收入行政运行2039248.7278916.172049884.17机关服务846290.32892763.19事业运行260534.92257968.5一般行政管理事务支出2858343.81531002719

5、629.49应用技术研究与开发250000其他文化体育与传媒支出540000180000合计3146073.963648343.8412016.175920245.352、收入与预算对比分析（1）预、决算差异对比总体情况：2014年预、决算财政拨款差异情况对比分析表项目预算数决算数决算对比预算增减差异额（+-）决算对比预算增减差异率（%）行政运行1770428.722039248.7226882015.18机关服务845203.32846290.3210870.12事业运行270607.92260534.92-10073-3.72一般行政管

6、理事务支出33760002658343.8-717656.221.26应用技术研究与开发250000其他文化体育与传媒支出540000合计（1）预、决算差异原因分析2014年财政拨款收入6594417.76元全部为财政拨款，与2013年部门预算对比净增加1440487.68元,主要原因为本年新增财政拨款项目：人才公寓装修经费、群众路线实践活动经费、18个小广场及设备问题购置经费、“美丽乡村”建设工作经费等项目经费。3、收入支出与上年度对比分析（1）与上年度各项收入支出的总体对比分析2014年与2013年收入支出对比情况项目2014年2013

7、年1、收入项目7006433.935971386.47财政拨款6594417.765153930.08其他收入412016.17817456.392、支出项目6898757.356311848.231）基本支出3200615.863486147.36工资福利支出2939275.283194134.08商品服务支出69041.58108684.28对个和家庭补助支出192299183329其他资本性支出2）项目支出3698141.492825700.87工资福利支出154350110400商品服务支出3341705.492461663.07对

8、个和家庭补助支出230018730基本建设支出其他资本性支出199786234907.8（2）收入支出增减变动原因分析1）收入增减变动原因分析根据上述分析表：2014年总收入比2