长治市沁县财政局

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1、长治市沁县财政局会计代理记账机构资格审批运行风险防控图申请人提出申请提供材料1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3内部监督检查、投诉举报受理。责任人：会计监督股负责人受理1、故意刁难申请人；2、不按规定程序受理；3、无原因超时办理；4、不能一次告知所需材料；5、不严格审查或故意让虚假资料通过。防控措施风险点1、故意刁难申请人；2、擅自降低检查标准；3、核查结果的判断不客观公正；4、无原因超时办理。1、履行服务承诺制度，投诉举报受理；2、纪检跟踪督察；3、内部监督，采取定期抽查制度。责任人：会计监督股负责

2、人审批防控措施风险点做出许可决定1、擅自改变审查结论。2、违反程序、违规越权审核审批；3、对符合条件的不批准。1、履行廉政承诺；2、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议的方法，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。3、民主议事制度，集体决策；4、纪检监察制度；设立举报电话和信访受理。责任人：会计监督股负责人发证防控措施风险点办结主办机构：长治市沁县财政局会计监督股监督电话：0355-702706534沁县财政局行政许可类—会计代理记账廉政风险防控责任人列表2015年10月风险防控环节风险防控岗位风险防控责任人受理会计监督股负责人李淑瑞审批会计监督股负责人李淑瑞发证会计监督股

3、科员冯魁办结会计监督股负责人李淑瑞34沁县财政局廉政风险防控图权力名称：对政府采购活动及集中采购机构、参加政府采购活动的供应商、评审专家的监督检查制定方案检查风险点1.取证不全面；2.擅自改变取证的时间段；3.办案过程中把关不严、事实不清、证据不足；4检查程序不规范。处置未按规定下达通知通知防控措施风险点防控措施风险点防控措施风险点1.不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；2.执行处罚程序可能出现的随意性；3.利用职务便利受贿；4.应移送有权处理机关处理的未移送。1.不按规定办理信息公开；2.公开和实际处理不一致；3.应归档的未及时归档。1.明确责任，强化落实措施；2.严格内

4、部监督制度。责任人：采购办负责人1.落实工作回避制度；2.执行财政检查工作办法；3.加强政府采购法律法规以及规范性文件的学习；4.纪检组跟踪督察，受理举报。责任人：采购办负责人1.加强对财政检查、监督有关处置条款规定的学习；2.严格审查制度；3.执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察。责任人：采购办负责人防防控措施公开1.认真执行信息公开规定；2.严格执行档案管理制度；3.纪检跟踪督察。责任人：采购办负责人主办机构：长治市沁县政府采购办公室监督电话：0355-7029811沁县财政局行政处罚类—政府采购活动廉政风险防控责任人列表2015年10月34风险防控环节风险防控岗位风险防

5、控责任人制定方案采购办负责人王卫中通知采购办负责人王卫中检查分管领导曹宏杰处置分管领导曹宏杰公开采购办负责人王卫中沁县财政局廉政风险防控图权力名称：对单位是否依法设置会计账簿；会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整；会计核算是否符合本法和国家统一的会计制度的规定；从事会计工作人员是否具备从业资格的检查制定方案34通知未下达被查单位通知风险点1.强化岗位职责分工；2.严格责任追究制度。责任人：会计监督股负责人防控措施1.认真执行财政部门监督办法；2.加强会计法律法规以及规范性文件的学习；3.纪检组跟踪督察，受理举报。责任人：会计监督股负责人风险点检查1.不

6、按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；2.执行处罚程序可能出现的随意性；3.利用职务便利受贿；4.应移送有权处理机关处理的未移送。防控措施风险点风险点公开1.滥用职权，应对单位违反会计法律法规问题立案未立案；2.擅自改变取证的时间段；3.取证不全面；4.检查程序不规范。1.公开和实际处理不一致；2.不按规定办理信息公开。防控措施处置防控措施1.加强对财政检查、监督有关处置条款规定的学习；2.严格审查制度；3.执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察。责任人：会计监督股负责人1.认真执行信息公开规定；2.纪检跟踪督察。责任人：会计监督股负责人主办机构：长治市沁县财政局会计监督股监督电

7、话：0355-7027065沁县财政局行政处罚类—会计记账、资格证等审查廉政风险防控责任人列表2015年10月风险防控环节风险防控岗位风险防控责任人制定方案会计监督股负责人李淑瑞34通知会计监督股负责人李淑瑞检查会计监督股负责人李淑瑞处置会计监督股负责人李淑瑞公开会计监督股负责人李淑瑞沁县财政局廉政风险防控图权力名称：对持有会计从业资格证书人员换发、调转、变更登记会计从业资格证书情况；从事会计工作和执行国家统一的会计制度情况；遵守会计职业道德情况；接受继续教育情况的检查制定方案341.明确职责分工；2.