风险辨识和评价管取理程序(1)

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方DongGuanLuckyDragonEnterpriseGroupInc.东莞普世饰品有限公司风险辨识和评价管理程序文件编号：LD-MP-022制订部门：ISO专案室版本版次：B1页数：5页----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档

2、下载最佳的地方核准：审查：制订：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方DongGuanLuckyDragonEnterpriseGroupInc.东莞普世饰品有限公司二阶文件风险辨识和评价管理程序文件编号LD-MP-023制订日期2009-09-01修订日期2010-12-20版本版次B1页码1/5修订记录修订内容修订日期修

3、订人核准增加了“5．6．1物料风险控制措施”2010-12-20刘明民JACK----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方二阶文件DongGuanLuckyDragonEnterpriseGroupInc.东莞普世饰品有限公司风险辨识和评价管理程序文件编号LD-MP-023制订日期2009-09-01修订日期2010-12-20版

4、本版次B1页码2/5----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1．0目的：对公司内部能够控制和可望施加影响的危害因素进行辨识和评价，并从中评价出高风险危害因素，为建立公司管理体系（尤其是QC080000管理体系）实施运行控制和改善提供依据。2．0范围：本程序适用于公司范围内所有与产品有关的生产、服务和活动过程中的危害辨识和风险评

5、价。3．0定义：3．1危害因素：公司范围内所有与产品有关的过程中潜在的或有可能造成产品中有害物质的含量超过法律、法规或客户要求的影响因素。3．2物料风险：公司内产品生产、服务和活动中所使用的物料引起的潜在的或有可能造成产品中有害物质的含量超过法律、法规或客户要求的风险。3．3供应商风险：因公司供应商的运作或管理过程不当，从而引起提供给公司的产品、服务和活动过程中出现潜在的或有可能造成产品中有害物质的含量超过法律、法规或客户要求的风险。3．4过程交叉风险：因公司内部产品生产、服务和活动有关的过程中管理不当

6、，造成公司的产品出现潜在的或有可能造成产品中有害物质的含量超过法律、法规或客户要求的风险。4．0职责权限：4．1各工厂生产部门：负责对本部门的危害因素进行辨识和评价。4．2采购：负责对采购过程中（包括物料控制、供应商管理等）危害因素进行辨识和评价。4．3样品开发或工程：负责对在前期样品开发阶段时，所使用物料的危害因素进行辨识和评价。4．2ISO专案室或各工厂品质部：协助采购、样品开发或工程、生产部进行危害因素进行辨识和评价；负责进行汇总、审核，组织评价和确定高风险危害因素，并进行相关记录文件的管理。4．

7、3各工厂负责人或管理者代表：负责对高风险危害因素评价结果的审批。5．0作业内容：5．1公司风险来源：公司的潜在风险主要来自于：物料风险、供应厂商风险和过程交叉风险。5．2风险依据严重性分为三个等级：高风险、中风险、低风险；5．3物料风险：分为高风险物料和低风险物料。5．3．1高风险物料：①行业共识的高风险物料如：PVC、软塑料与橡胶、表面涂层与油漆、电镀金属、化学添加剂等；②客户指定的高风险物料；③第三方建议的高风险物料；④在检测过程中出现失败且距离检测时间没有超过一年的物料；5．3．2低风险物料；除高

8、风险物料之外的所有物料。二阶文件DongGuanLuckyDragonEnterpriseGroupInc.东莞普世饰品有限公司文件编号LD-MP-023----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方风险辨识和评价管理程序制订日期2009-09-01修订日期2010-1