唐山丰南区小学东校区2018年单位预算

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1、唐山市丰南区实验小学东校区2018年单位预算2018年3月102018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算

2、政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区实验小学东校区2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区实验小学东校区2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育职责。2、机构设置：唐山市丰南区实验小学东校区为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设3个机构，具体包括：教务处，负责本单位日常教育教学工作教学处，负责教师办公及处理日常教育教学工作后勤，负责办公用品的采购供应，

3、办公教学设备的维修10部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式实验小学东校区事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职193人，其中全额事业在编人员187人、离岗等无编人员1人。人事代理3人、非工资统发聘用制人员2人。离退休人员73人。劳务派遣32人。遗属人员9人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算3086.31万元，其中：一般公共预算拨款3086.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算3086.31万元，其中：

4、人员经费支出2613.20万元，日常公用经费支出473.11万元。103、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长0.77万元，主要由于2018年增加人员物业服务补贴。2018年支出预算较2017年增长0.77万元，其中：基本支出增长0.77万元，主要由于2018年增加人员物业服务补贴。三、机关运行经费安排情况2018年我单位事业运行经费473.11万元，包括办公费32.4万元，印刷费14万元，水费5万元，电费12万元，邮电费1.2万元，取暖费70.15万元，物业管理费21万元，差旅费0.2万元，维修(护)费79.72万元，培训费11.04万元

5、，专用材料费19万元，劳务费144万元，工会经费27.9万元，福利费18.41万元，其他商品和服务支出5.09万元，办公设备购置12万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。10五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建

6、立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件完善城乡义

7、务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。10　　发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%，贫困寄宿生生活费补助覆盖率≥23%≥22%≥21%﹤21%资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%教科书免费发放率

8、100%≥99%≥98%﹤98%　　改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，