各费x用的于个公司标准及报销要求

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方各费用公司标准及报销要求：一：差旅费报销制度及流程。1：员工国内出差报销1.1.票据要求（1）报销差旅费，应填制"差旅费报销单"。（2）需附上出差申请单原件（OA出差申请流程），出差总结。因业务需要由公司派车外出的，在报销凭证后附上出车申请单(OA出差单流程)。（3）不同部门人员一起出差分别使用本部门出差申请单，随行人员注明其他部门一起出差人员。并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全

2、。（3）附具体行程单（需列明每一单项费用支出情况，各项费用单据列支）。时间类型用途费用人数报销人有无发票备注2013-1-1交通费公交车家--城站￥3.001XXX有　2013-1-1交通费火车 杭州--上海￥80.001XXX有　2013-1-1住宿费XXX酒店￥150.001XXX有　2013-1-2交通费火车上海--杭州￥80.001XXX有　   （4）各票据齐全。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报销单上写清楚所附票据张数，所附票据与报销的内容必须一致。1.2.出差各项费用标准：1.2.1住宿费及或是补贴出差的住宿发票要求有清楚的宾馆名称和联系方式

3、，以及住宿房间号，房间个数及天数。住宿标准如下： 员工部门负责人/副经理/经理副/总经理省会城市，直辖市，深圳，珠海住宿费200元/天/人两人（同性别）同经济型酒店价格实报实报实销其他城市住宿费150元/天/人两人（同性别）同经济型酒店价格实报实报实销伙食补贴40元/天/人40元/天/人实报实销----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方说明：***伙食费补贴：①伙食补贴不得另报餐费，出差半天伙食补贴按半天计

4、算；②与领导一起出差时，与领导一起吃饭。或者供应商请客吃饭。不再另报伙食补贴。***住宿费报销①住宿费的天数按过夜天数算，在标准内实报实销。②不同级别的人一起出差同住一间房时，住宿标准就高原则。③无特殊原因，超出标准部份由个人自负。属特殊情况需单独书面形式报告部门副总或经总经理批准后方能实报实销。1.3交通费标准。（1）国内出差的市内交通费：***乘坐火车，长途汽车：市内交通尽量乘坐地铁，对于早于7:30出发的火车（长途汽车），晚于22:00到达火车（长途汽车），出租车费小于30元，市内可以乘坐出租车直达车站。超过30元出租车费，尽量采用地铁（公交车）+出租车的出行方式。或出差前与

5、分管确认同意。***乘坐飞机来回：市内交通费尽量乘坐地铁、公交车到武林门或者城站火车站乘坐机场大巴。乘坐早于7:00出发机场大巴，晚于22:00到达机场大巴，从机场大巴处的市内交通，可以乘坐出租车。（2）国内出差长途交通费：***长途出差可以选用乘坐动车，高铁（尽量不要选用全天指白天的车次）。乘坐晚上（19:00以后）超过6小时各类火车的，可以购买硬卧车票。***如需乘坐飞机，标准如下：职务机票情况普通员工四折及以下部门负责人/副经理/经理6折及以下副总/总经理级实报实销因此，如果出差路途较远。请员工们自行早些安排出差行程以便订到经济的飞机票。如不符合条件自行选择乘坐高档次出行方式

6、的，差额部分自己补。（3）其他补贴 符合乘坐卧铺条件而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座席票价50%计发。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方 2．员工国外出差报销2.1出国参加展会，拜访客户：2.1.1票据要求（1）报销差旅费，应填制"差旅费报销单"。（2）需附上出差申请单原件，及出国申请单，出差总结。（3）数人一起出差必须使用同一张出差申请单，并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的

7、差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全。（4）附具体行程单。时间类型用途费用人数报销人有无发票备注2013-1-1交通费公交车家--城站￥3.001XXX有　2013-1-1交通费火车 杭州--上海￥80.001XXX有　2013-1-1住宿费XXX酒店￥150.001XXX有　2013-1-2交通费火车上海--杭州￥80.001XXX有　    （5）各票据齐全。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报销