2018年7月专家审档问题汇总及对审核组长的评价

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1、2018年7月专家审档问题汇总及对审核组长的评价各位审核组长及审核员：从本月起，原每月仅在审核员内网发布的专家审档问题，现增加在审核员微信群中发布，方便审核员及时了解专家审档发现的主要问题。7月份审档问题呈现显著增多趋势，请审核组长及审核员（审核员填写审核记录）注意归档质量，特别是要避免C类错误，减少B类问题。《审核报告》是中设提交给顾客的最终产品，请审核组长注意报告内容应反映顾客的不同特点，不合格项应在报告中体现，字体按公文要求用宋体，内容（除标题）字体要一致，表格调整事宜，排版格式应工整，段落清晰，不要错

2、字连篇，应自查后再归档。8月起项目逐渐增加，多数是换版换证项目，请组长及时上传电子档案，避免影响顾客证书的使用。序号姓名项目数ABC本月发生的主要问题1陈卫宝321一、长兴县大自然物业管理有限公司办公室的不合格报告事实描述未在该部门审核记录表中体现，也未在审核报告中描述。二、宁波宏业水泥制品有限公司1．文审意见提出问题归档“质量手册”未修改，文审报告“审查结论”有误；2．初审审核计划未覆盖标准所有要求，如缺少标准8.3条款；3．审核报告中产品实现过程为监理公司的内容，没有描述“混凝土预制管桩的制造”；4．报告

3、内容应针对体系运行情况描述，未包括负面的评价、本次审核开出的不合格项內容及改进要求；5．不合格报告“不符合xGB/T19001-2008”应为xGB/T19001-2016三、浙江大唐电子通信有限公司产品采购8.4是产品销售的主要过程，未安排审核。52沈江流642一、龙岩市西安建筑工程有限公司1、工程部检查表记录，缺少审核计划中7.1.3、7.1.4条款；2.归档文件缺少审核计划中建筑工程施工总承包“水晶澜庭一期工程项目部及施工现场”审核记录；（待现场检查表记录补齐归档、验证符合要求后再出保持认证注册决定）3

4、.审核报告局部文字修改。二、福建德胜混凝土有限公司1.审核计划第一组D无专能力不能审核生产部和试验室QMS；2.管理部不合格报告事实描述未在审核记录中表述；3.不合格项在审核报告中没有描述；4.审核报告段落、排版、错别字需修改；5.《审核方案策划表》内容不全。3朱佳伶11浙江东南建设管理有限公司1.管理手册“8.5.2生产和服务提供过程的确认--经过对施工阶段服务过程的分析，不存在须进行确认的过程。”没有结合本公司产品和服务过程论述，应结合本公司“认证范围”论述“8.5.2生产和服务提供过程的确认”有关的内容

5、的适用性，文审报告没有指出此问题；2.审核计划与指令不符，（计划比指令时间多半天）；3.行政人事部现场审核记录“在职人员有593人。”但审核指令仅为170/l75人。（涉及审核工日不足问题）；4.“全过程咨询事业部”不合格报告事实描述与检查表记录不一致5.“设计院”不合格项在审核报告中没有描述；6.审核报告段落、字体等需排版、个别字需修改；7.证书确认表内容与推荐表不一致，审核组长未签署；8.《审核方案策划表》缺少一阶段内容。4刘凤琴321兰州西部投资咨询有限公司再监1、再认证前绩效综合评价日期在计划编制日期

6、后，未包括正反两方面评价，仅写“管理体系运行有效”；2、计划编制日期在指令日期下达之前；3、计划中临时现场未留出午餐时间；4、推荐表用错，应该使用保持认证注册推荐表。5朱志铭11石家庄市政设计研究院有限责任公司1.文审报告“文件修改验证”审核组长未签署；2.审核计划6/7上午半天1、2、3组均为“补充审核”没有具体审核内容不妥；3.第二组现场审核记录缺少审核计划中的“行政人力部”的全部内容；4.市政二院不合格报告事实描述未在审核记录中体现；5.上次审核开出的两个不符合项，本次审核记录中缺少纠正措施的验证；51

7、.审核报告认证范围应改为“市政公用工程咨询、设计（燃气工程、轨道交通工程除外）”7.证书确认表未标注认证标准。6贺庆然541福建金泰泷水利电力建设有限公司1.审核计划中临时施工现场没有写出具体工程项目名称；2.审核计划组长未签署；3.证书确认表内容与推荐表不一致，审核组长未签署；4.《审核方案策划表》组长填写内容不全。7马进651中国核电工程有限公司1、审核计划“审核目的”中缺少“扩大认证范围”的标注内容；2、审核计划中河北分公司QMS不应有7.6条款；3、审核计划与指令中的审核员不符，计划中增加了审核员，组

8、长虽提前与计划管理人员沟通，但未更新审核指令；4、首末次会议签到记录表、审核员公正性及保密声明审核员签署不全；5、领导层现场审核记录中6.3变更策划、9.3管理评审条款缺少“扩大华东分公司/建设工程总承包的设计、采购、施工安装、调试、试运行、交付和服务”及缩小“建设工程招标代理；中央投资项目招标代理”内容；6、审核报告段落、字体等排版尚须调整；7、《审核方案策划表》不应有nGB/T50430-201