2017年中共成都市金牛区委办公室.doc

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1、2017年中共成都市金牛区委办公室部门预算第一部分金牛区委办概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能及单位构成中共成都市金牛区委办是行政单位，主要负责金牛区委日常办事和综合协调工作。区委办公室2017年预算包括区委办公室、区目督办、区委政研室（区经济社会发展改革研究中心）、区委机要局、区委保密办。区委办公室主要负责区委、区委办行政后勤、政务接待，办文办会、依法治理等工作，负责承办和协调区委重要会议，指导全区性会议和活动的会务工作，负责协调和安排区委领导参加的调研和重大活动，下设五个科室。区目督办主要负责全区主要工作目标的制定、分解下达、运行监控以及考核奖惩工作，负责市委、市政府督查件的督察

2、督办以及区委区政府重大决策和区委区政府主要领导交办事项的督察督办，下设四个科室。－9－区委政研室主要负责对全区经济和社会发展中的重大战略、策略和政策性问题进行调查研究，为区委决策和指导工作提供科学依据和工作建议。负责区委工作报告、工作汇报、工作总结等综合文稿和区委主要领导重要文稿工作；负责牵头全区调研、信息、改革工作。区委政研室下设四个科室和一个科级事业中心。区委机要局（区密码管理局、区电子政务内网建设管理办公室），工作职责涉密（略），下设三个科室。区委保密办（区国家保密局）作为区委保密委员会的办事机构和区政府主管保密工作的行政机构，归口区委办管理，负责保密技术防范工作，下设一个科室。（二

3、）2017年重点工作一是继续加强学习型干部队伍建设，加强素质能力提升；二是继续加强作风建设，增强党员干部服务意识；三是继续加强“两学一做”学习教育，深化学习认识；四是继续强化落实党风廉政建设主体责任，建立不能腐、不敢腐、不想腐的工作平台。区委办将进一步振奋精神，提振信心，对区委决定的事情、交办的事情要谋划于先、带头于先、行动于快，当好保障区委决策落实的“前哨后院”。二、部门预算单位构成（一）人员情况截至2016年12月31日，我办实有在职人员62人（含：公务员39人、参公管理人员4人、工勤人员6人、事业编制人员2人，借调人员11人）；离退休人员20人，其中：退休人员20人。－9－第二部分

4、区委办2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算1496.3万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1496.3万元；支出包括：一般公共服务支出1496.3万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区委办2017年一般公共预算当年拨款1496.3万元，比2016年预算数1381.06万元增加115.24万元，增长8%，变动的主要原因是住房公积金调增，增加在职人员车贴、养老保险单位和职业年金单位部分。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出1229.38万元，占82.17%医疗卫生与

5、计划生育支出32.57万元，占2.18%社会保障和就业支出128.96万元，占8.61%住房保障支出105.39万元，占7.04%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.2013101行政运行预算数为731.98－9－万元，比2016年预算数692.76万元增加39.22万元，增长5.66%，变动的主要原因住房公积金调增、增加在职人员车贴；2.2013102一般行政事务管理预算数为497.4万元，比2016年预算数465.01万元增加32.39万元，增长6.97%，变动的主要原因是为进一步加大全区依法治区工作力度，增加依法治区工作经费和按照全区统一安排，新增专项扶贫资金。3.208050

6、5机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为92.72万元，比2016年预算数增长100%，变动的主要原因新增此项目，按要求增加在职人员养老保险单位部分；4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为36.24万元，比2016年预算数增长100%，变动的主要原因新增此项目，按要求增加在职人员职业年金单位部分；5.2101101行政单位医疗预算数为18.89万元，比2016年预算数116.07万元减少97.18万元，减少83.73%，变动的主要原因是减少离退休金部分，由社保单独支出；6.2101103公务员医疗补助预算数为13.68万元，比2016年预算数14.22万元减少0.54万元

7、，减少3.8%，变动的主要原因是人员变动；7.2210201住房公积金预算数为105.39万元，比2016年预算数93万元增加12.39万元，增长13.32%，变动的主要原因是按要求调增公积金。三、2017年基本支出情况说明－9－区委办2017年基本支出及机关运行费用支出998.9万元，其中：人员经费752.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员车贴、在职人员养老保险、在职人员职业年金、社会保障缴费；公用经费12