大化瑶族自治县物价局.doc

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大化瑶族自治县物价局2016年部门决算 目录第一部分：大化瑶族自治县物价局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：大化瑶族自治县物价局2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：大化瑶族自治县物价局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况二、2016年度一般公共预算支出决算情况三、2016年度政府性基金支出决算情况四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释 第一部分：大化瑶族自治县物价局概况一、主要职能1.贯彻执行党和国家价格方针、政策和法规，组织实施国务院、自治区人民政府以及上级价格主管部门下达的价格改革和调价方案。2.负责全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施。3.贯彻执行国家、自治区、市价格和收费政策，依法制定和调整县管理的商品、服务价格和收费标准，对上级价格主管部门管理的商品、服务价格和收费标准提出调整建议。4.监督检查全县各部门各企事业单位贯彻执行中央、自治区和市颁发的价格法规、制度，依法查处各种价格违法行为，组织全县价格诉讼工作。二、部门决算单位构成根据预算管理有关规定，单位构成有3个内设机构和2个二层机构，内设机构分别为价格综合股、价格收费管理股、价格监测股；二层机构为价格监督检查局、价格认证中心。第二部分：大化瑶族自治县物价局2016年部门决算报表 表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款258.40一、一般公共服务支出160.47其中政府性基金预算财拔款　65.45二、外交支出　二、上级补助收入　6.28三、教育支出　四、其他收入　四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　　六、社会保障和就业支出22.68　　七、医疗卫生与计划生育支出　3.40　　八、农林水支出　0.30九、住房保障支出12.37十、其他支出65.45本年收入合计264.68本年支出合计264.68　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转0.00年末结转与结余　0.00　　　收入总计264.68支出总计264.68 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计264.68258.406.280000201一般公共服务支出160.47154.206.28000020104发展与改革事务160.47154.206.2800002010401行政运行134.19134.19000002010408物价管理20.0120.01000002010450事业运行6.28000000208社会保障和就业支出22.6822.680000020805行政事业单位离退休22.6822.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2016.20000002080506机关事业单位职业年金缴费支出6.486.4800000210医疗卫生与计划生育支出3.403.400000021005医疗保障3.403.40000002100599其他医疗保障支出3.403.40213农林水支出0.300.30021307农村宗合改革0.300.3002130705对村民委员会和村党支部的补助0.300.3000000221住房保障支出12.3712.37000022102住房改革支出12.3712.37000002210201住房公积金12.3712.3700000229其他支出65.4565.450000022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出65.4565.45000002290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出65.4565.4500000 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计264.68169.2495.43000201一般公共服务支出160.47134.1926.2800020104发展与改革事务160.47134.1926.280002010401行政运行134.19134.1900002010408物价管理20.010.0020.010002010450事业运行6.280.006.28000208社会保障和就业支出22.6822.68000020805行政事业单位离退休22.6822.6800002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2016.2000002080506机关事业单位职业年金缴费支出6.486.480000210医疗卫生与计划生育支出3.400.003.4000021005医疗保障3.400.003.400002100599其他医疗保障支出3.400.003.40000213农林水支出0.300.000.3000021307农村综合改革0.300.000.300002130705对村民委员会和村党支部的补助0.300.000.30000221住房保障支出12.3712.37000022102住房改革支出12.3712.3700002210201住房公积金12.3712.370000229其他支出65.450.0065.4500022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出65.450.00665.450002290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出65.450.0065.45000 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款1192.96一、一般公共服务支出18154.20154.20　0二、政府性基金预算财政拨款265.45二、外交支出19　0　0　03　0三、教育支出20　0　0　0　4　0四、科学技术支出21　0　0　0　5　0五、文化体育与传媒支出22　0　0　0　6　0六、社会保障和就业支出2322.6822.680　　7　0七、医疗卫生与计划生育支出243.40　3.40　0　8　0八、农林水支出250.300.30　0　9　0九、住房保障支出2612.37　12.37　0　10　0十、其他支出2765.45　　065.45　本年收入合计11258.4本年支出合计28258.40192.9665.45年初财政拨款结转和结余13　0年末结转和结余300一般公共预算财政拨款14　0　0310　政府性基金预算财政拨款15　0　0320　　16　0　0330　合计17258.4合计34258.40注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计192.96169.2423.71201一般公共服务支出154.20134.1920.0120104发展与改革事务154.20134.1920.012010401行政运行134.19134.190.002010408物价管理20.010.0020.01208社会保障和就业支出22.6822.680.0020805行政事业单位离退休22.6822.680.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2016.200.002080506机关事业单位职业年金缴费支出6.486.480.00210医疗卫生与计划生育支出3.400.003.4021005医疗保障3.400.003.402100599其他医疗保障支出3.400.003.40213农林水支出0.300.000.3021307农村宗合改革0.300.000.302130705对村民委员会和村党支部的补助0.300.000.30221住房保障支出12.3712.370.0022102住房改革支出12.3712.370.002210201住房公积金12.3712.370.00 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出　140.30302商品和服务支出　16.2630101基本工资　44.5130201办公费　0.7030102津贴补贴　43.4230202培训费　0.0930108机关事业单位基本养老保险缴费　16.20　30239其他交通费　9.8830109职业年金缴费　6.48　30217公务接待费　0.5030103奖金29.6930207邮电费0.0530211差旅费4.5730107绩效工资　030240税金及附加费用　30199其他工资福利支出　030299其他商品和服务支出　0.48303对个人和家庭的补助　12.37310其他资本性支出0.3130301离休费　31001办公设备购置　0.3130302退休费　　30311住房公积金　12.3731099其他资本性支出　0.00　304对企事业单位的补贴　30313购房补贴　30401企业政策性补贴　30399其他对个人和家庭的补助支出　　　　　307债务付息支出　　　　30701国内债务付息　　　　399其他支出　　　　39901赠与　　　　　人员经费合计152.67公用经费合计　16.58注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.1　00.1　0　0．13.002.75　00.09　00.09　2.66注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计　0　65.4565.45　　065.45　　0　229其他支出0　65.45　65.4500022904　　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0　　65.45　65.45065.4502290400　　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0　　65.45　65.450　65.450注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分：大化瑶族自治县物价局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计264.68万元。1．财政拨款收入258.40万元，为大化瑶族自治县直本级财政当年拨付的资金。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．上级补助收入6.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。7.与2015年决算数收入总计85.43万元相比增长179.25 万元,增长209.82%,增长原因主要是职工职务工资,基本工资,津贴,车补,绩效工资提高了。（二）支出总计264.68万元。包括：1．一般公共服务（类）160.47万元：主要用于基本支出和项目支出（按本部门决算类级科目综述）2．社会保障和就业（类）22.68万元：主要用于缴纳职工社会保险费职业年金等。3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.40万元：主要用于在职人员医疗保险等支出。4.农林水支出0.3万元：主要用于国家对村民委员会和村党支部的补助支出。5.住房保障支出（类）12.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。8.其他支出65.45万元。9.与2015年收入总计85.43万元相比增长179.25万元,增长209.82%,增长原因主要是职工职务工资,基本工资,津贴, 车补,绩效工资提高了。二、2016年度一般公共预算支出决算情况大化瑶族自治县物价局2016年度一般公共预算支出192.96万元，其中：基本支出169.24万元，项目支出23.71万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。与2015年支出43.38相比增了149.58万元增长345%，增长原因主要是职工职务工资,基本工资,津贴,车补,绩效工资提高了。1.基本支出169.24万元中，一般公共服务支出134.19万元，其中行政运行134.19万元；社会保障和就业支出（基本养老保险、职业年金）22.68万元；住房保障支出（住房公积金）12.37万元。2.项目支出23.71万元中，其中物价管理20.01万元，医疗卫生与计划生育支出（医疗保障缴费）3.40万元，农林水支出0.3万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况大化瑶族自治县物价局2016年度政府性基金支出65.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出65.45万元。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。与2015年支出42.05相比增23.40万元，增长35.75%,主要原因是加大了实施了价调种养殖项目。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出169.24万元，其中：1.人员经费152.68万元，主要包括：1 ）工资福利支出143.71万元，其中基本工资44.51万元，津贴补贴43.42万元；奖金29.69万元，机关事业单位社会基本养老保险缴费16.2万元，职业年金缴费6.48万元。2）对个人和家庭的补助支出（住房公积金）12.37万元。2.公用经费16.57万元，主要包括：1）办公费0.70万元，邮电费0.05万元，差旅费4.57万元，培训费0.09万元，公务接待费0.50万元，其他交通费用9.88万元，其他支出0.48万元，2）其他资本性支出0.31万元。与2015年支出43.08相比增了132.69万元，增长308%.增长原因主要是职工职务工资,基本工资,津贴,车补,绩效工资提高了。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.09万元；公务接待费支出决算2.66万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务车购置车辆0辆。 公务用车运行支出0.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，大化瑶族自治县物价局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.09万元，平均每辆0.09万元.（三）公务接待费支出2.66万元,国内公务接待批次50次，人次235次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。“三公”经费支出2.75万元与年初预算数3.1万元相比减少0.35万元，与2015年支出4.83万元相比减少2.08万元，原因是“认真贯彻落实中央八项规定，强化公务接待管理工作，落实专人负责单位公务活动接待标准、对象，严格控制非公务活动接待乱象，取消了公务用车，减少接待费用支出，把有限的财政预算经费用于物价管理活动，使财政预算资金发挥较大的社会效益。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出16.57万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年6.53万元增加10.04万元，增长153.75%。主要原因是：职工工资增资。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06 表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。2016年3月车改公用车辆上缴后，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：刑事案件鉴定工作效果良好.接受当事人委托，对诉讼案件中涉及的各类标的进行价格认证。接受当事人委托，进行价格纠纷调解。坚持公平公正原则，按时、按量、按期完成送达委托评估件数.第四部分名词解释一、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。