上市公司度内部控制审计报告简要情况明细表doc

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1、附表３：上市公司2013年度内部控制审计报告简要情况明细表表３-1沪市主板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷33600084中葡股份2014-03-08北京永拓标准无保留否34600010包钢股份2014-03-08大华标准无保留否35600873梅花集团2014-03-08大华标准无保留是36600183生益科技2014-03-08广东正中珠江标准无保留否37600552方兴科技2014-03-10立信标准无保留否38600073上海梅林2014-03-10立信标准无

2、保留否39600816安信信托2014-03-06立信标准无保留否40600482风帆股份2014-03-06立信标准无保留否41600243青海华鼎2014-03-04立信标准无保留否42600295鄂尔多斯2014-03-05立信标准无保留否43600787中储股份2014-03-08瑞华标准无保留否44600516方大炭素2014-03-04瑞华标准无保留否45600059古越龙山2014-03-08天健标准无保留否46600369西南证券2014-03-05天健标准无保留否47600094大名城2014-03-08

3、天职国际标准无保留否48600707*ST彩虹2014-03-06信永中和标准无保留否49600099林海股份2014-03-06信永中和标准无保留否50600537亿晶光电2014-03-08中汇标准无保留否51601636旗滨集团2014-03-04中审华寅五洲标准无保留否52600644乐山电力2014-03-08中天运标准无保留否53600439瑞贝卡2014-03-05中喜标准无保留否54600522中天科技2014-03-06中兴华标准无保留否55600867通化东宝2014-03-06中准标准无保留否5660

4、0284浦东建设2014-03-04众华标准无保留否57600663陆家嘴2014-03-05众华标准无保留否表３-2深市主板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷26000002万科A2014-03-07毕马威华振标准无保留否27000757浩物股份2014-03-08大华标准无保留否28200992中鲁Ｂ2014-03-06大信标准无保留否29000418小天鹅Ａ2014-03-07江苏公证天业标准无保留否30000999华润三九2014-03-08立信标准无保留否31

5、000968煤气化2014-03-04立信标准无保留否32000001平安银行2014-03-07普华永道中天标准无保留否33000050深天马A2014-03-05普华永道中天标准无保留否34000553沙隆达Ａ2014-03-06瑞华标准无保留否35000585东北电气2014-03-04瑞华标准无保留否36000837秦川发展2014-03-05瑞华标准无保留否37000517荣安地产2014-03-04天衡标准无保留否38000514渝开发2014-03-05天健标准无保留否39000430张家界2014-03-0

6、5天职国际标准无保留否40000885同力水泥2014-03-05希格玛标准无保留否41000965天保基建2014-03-05信永中和标准无保留否42000833贵糖股份2014-03-08中审亚太标准无保留否43000617*ST济柴2014-03-07中天运标准无保留否44000766通化金马2014-03-10中准标准无保留否表３-3中小板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷6002342巨力索具2014-03-06致同标准无保留否