医院内部审计制度

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1、医院内部审计制度[医院内部审计制度]医院内部审计工作制度为加强医院内部的审计工作，根据审计部门《关于内部审计工作的规定》的要求，制定本制度，医院内部审计制度。一、医院实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，维护财经纪律，改善经营管理，提高经济效益和社会效益。二、审计工作由医院经济管理小组负责，在院长领导下，依照国家法律、法规和政策，负责本院经济部门业务收支及其经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计职权，对院长负责并报告工作。三、医院内部审计机构或审计人员，接受上级审计机关的业务指导并协助上级审计机关对医院审计。四、医院内部审计机构对审计范围内的下列

2、专项进行内部审计监督：(一)医院财务计划或者预算的执行和决算。(二)与医院财务收支有关的经济活动及其经济效益。(三)内部控制制度的健全、有效。(四)医院财产、物资的管理情况。(五)专项资金的提娶使用。(六)国家财经政策、计划、规章制度、法令的执行情况。(七)医院院长交办或审计机关委托的其他审计事项。五、医院内部审计机构对本院与外单位合作项目的投入资金、财产的使用及其效益，进行内部审计监督，管理制度《医院内部审计制度》(a/201109/12081.html六、医院内部审计机构根据医院的规定，对有关经济活动实行审签制度。七、根据医院内部审计工作的需要，被

3、审计部门应按时向审计机构报送有关的计划、预决算、报表和文件资料等。八、医院内部审计的主要职权是：(一)检查凭证、账表、决算、资金和财产，查阅有关文件资料。(二)参加有关的会议。(三)对审计的有关事项，进行调查并索取证明材料。(四)对正在进行的严重违反财经法纪，严重损失浪费行为，做出临时的制止决定。(五)对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，经院长批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。(六)提出改进管理、提高效益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见。(七)对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。

4、(八)对审计工作中的重大事项，向上级内部审计机构和审计机关反映。九、院长可以在管理权限范围内授予院内审计机构经济处理、处罚的权限。本文来源于百分网(..)，转载请保留此标记，谢谢!十、医院内部审计工作的主要程序是：(一)根据上级部署和医院的具体情况拟订审计项目计划，报经院长批准后实施。(二)实施审计时，应当事前通知被审计部门。(三)对审计中发现的问题，可随时向有关部门和人员提出改进意见。审计终结，提出审计报告，征求被审计部门的意见后，报送院长，经批准的审计结论和决定，被审计部门必须执行。(四)被审计部门对审计结论和决定如有异议，可以向院长提出申诉。十一

5、、医院内部审计机构对办理的审计事项，必须建立审计档案，按照规定管理。上一篇：流程管事制度管人下一篇：朝鲜社会制度医院内部审计制度2　　第2篇公司内部汇报制度　　〖预览〗本次会议是为了集中学习公司更加规范的管理，推进公司转型进程，为公司改革的顺利进行建立稳固的根基，为落实总部在新的规章制度中关于公司长久的、可持续的发展战略理念和精神，特召集白鹤滩项目部领导和办公室全体人员集中开展学习公司最新的规章制度：《行政人事总则》、《行政人事岗位职责关系》、《办公场所管理》、《办公用品管理办法》、《保密制度》、《档案管理办法》、《差旅费管理办法》、《工伤管理办法》、

6、《车辆管理办法》、《项目部业务招待费管理办法》、《移动通讯费补贴管理办法》、《会议管理制度》、《印章使用管理办法》、《不相容岗位轮换管理办法》、《计件员工资待遇》、《合同、保险、探亲旅费》、《员工考勤和休假管理制度》、《员工激励管理办法》、《员工入职管理办法》、《员工离职手续管理办法》、《员工体检管理办法》、《全面开展“师带徒”活动的通知》、《各项目部工资、绩效的规定》、《员工教育培训管理办法》、《劳动合同与员工编号管理办法》和《员工聘用与配置暂行办法》。在会上，xx-xx总从公司五年、十年规划这样一个战略思路着手，通过对本次公司新规章制度的学习，要求

7、各个职能部门及其管理人员在认真学习的基础之上，领会其精神，准确、及时地落实自己所在职能部门的具体工作和细则的建立，充分本着高质量、高效率的工作思路和工作原则，干好工作，干优工作。另外，……医院内部审计制度3　　第3篇医院资产清查审计报告　　〖预览〗×××医院关于固定资产管理的审计报告院领导：为了规范医院固定资产的管理，明确各部门的管理职责，防止国有资产的流失;同时准确地反映医院的固定资产状况，保证固定资产在使用中的真实性、安全性和完整性。内审科根据2009年审计工作安排，结合医院实际，自2009年7月15日至2009年8月15日对医院固定资产管理情况进

8、行了全面审计。现将审计结果汇报如下：一、基本情况本次审计主要包括以下三个方面内容：(一)固定资