故城县十六届人大.doc

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1、故城县十六届人大一次会议文件（22）关于故城县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（书面）--2017年2月19日在故城县第十六届人民代表大会第一次会议上故城县财政局局长王书青关于故城县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（书面）——2017年2月19日在故城县第十六届人民代表大会第一次会议上故城县财政局局长王书青各位代表：受县政府委托，我向大会提交故城县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2

2、016年财政预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾，财政工作在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立新发展理念，全面落实中央、省、市和县委的决策部署，认真执行县人大常委会各项决议，深化财政改革，优化资源配置，主动加压，负重奋进，有力地推进了全县经济社会持续健康发展。（一）2016年一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入完成情况2016年，我县全部财政收入完成94698万元，与年初预期目标相差15202万元，同比下降5.5%。其中：（1）国税

3、部门完成39135万元，与年初预期目标相差6603万元，同比下降4%。（2）地税部门完成29523万元，与年初预期目标相差14441万元，同比下降25.8%。（3）财政部门完成26040万元，超出年初预期目标5842万元，同比增长32.4%。2016年，县十五届人大五次会议通过的地方一般公共预算收入为63541万元，同比增长10.2%。2016年，我县地方一般公共预算收入完成59654万元，占年初预算63541万元的93.9%，同比增长3.5%。部门收入增减因素分析：（1）国税部门受国际和国内经济下行趋势的影响，我县主

4、导行业（裘皮裘革行业）景气值不高，2016年该行业仅入库税款13837万元，同比减收8357万元，下降37.7%。另外，建筑、房地产等行业自2016年5月1日“营改增”以来，虽然增加了国税部门的税收收入4028万元，但由于这些行业不景气，国税部门仍短收6603万元。（2）地税部门综合观察2016年收入，基本以“营改增”为分水岭分为两部分：1-4月份由于“营改增”前的清理工作，税收收入略有增长，这种增长的支撑点是一次性税收，没有可持续性。5月份以来，“营改增”给地税部门带来的减收因素日益显现，加之小微企业减免税等税收优惠

5、政策的落实，导致地税部门短收幅度较大。（3）财政部门增收的主要因素：一是转让故城县垃圾处理厂和夏庄污水处理厂增加了国有资产有偿使用收入6700万元；二是转让给衡水工业新区耕地占补平衡指标，增加财政非税收入3000万元；三是市财政拨付我县耕地占补平衡指标补偿费6000万元，从而增加了我县财政非税收入6000万元。2016年，县十五届人大五次会议通过的一般公共预算收入为206951.8万元。因省财政厅核定转贷我县地方政府债券的列入，一般公共预算收入调整为215251.8万元（已在2016年9月22日故城县第十五届人大常委会

6、第三十四次会议上通过），增加8300万元。但在执行过程中，由于以下两个原因导致2016年一般公共预算收入由调整预算的215251.8万元，调整为209981万元，减少5270.8万元：（1）上级实际下达专项转移支付资金比提前下达数增加1634.2万元；（2）省对下增值税税收返还扣减我县6905万元（自2016年5月1日起，国家全面实施“营改增”政策，并以2014年5-12月份增值税、营业税完成数设定为税收返还基数，超基数部分，省厅按一定比例返还地方，收入达不到基数的，省厅按一定比例扣减税收返还。因为2016年我县裘皮裘

7、革行业不景气，加之2014年兴宏嘉事件的影响，导致我县2016年5-12月份，增值税和营业税完成数较2014年相比，短收1.5亿元，据此，省厅扣减我县增值税税收返还6905万元）。2、一般公共预算支出执行情况年初县十五届人大五次会议通过的2016年一般公共预算支出为206951.8万元，其中：县级可用财力支出预算115018万元。2016年，我县县级一般公共预算收入虽然较年初预算短收3888万元，但我们通过压减部门专项支出和执法单位业务费、办案费等支出以及申请上级地方政府债券资金置换财政预算安排的项目资金等措施，实现了

8、本级财政预算资金结余3245万元。根据《预算法》第六十六条之规定，将一般公共预算的结余资金3245万元，补充预算稳定调节基金。由于2016年一般公共预算收入发生变化，所以2016年一般公共预算支出相应调整为209286万元。2016年，一般公共预算收支相抵后，结余695万元。主要项目（含上级专款、上年结转和专项支出）支出情况是：一