茨坝财政所2017部门决算

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1、茨坝财政所2017年度部门决算第一部分办事处概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第

2、四部分名词解释8第一部分财政所概况一、主要职能（一）主要职能财政所在区财政局、办事处的领导下，认真落实各项财政政策，充分发挥财政工作职能，确保各项工作顺利推进。（二）2017年度重点工作任务介绍做好办事处的日常财务核算工作；根据支出进度及时申报用款额度，确保资金及时到位和机构正常运转；根据上级部门要求，按时报送各种财务报表；管好用活财政资金，提高财政资金使用效益。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2017年度部门决算编报的参公事业单位共1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况财政所2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含

3、参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。无离退休人员。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。8第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明财政所2017年度收入合计32万元。其中：财政拨款收入32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。二、支出决算情况说明财政所2017年度支出合计32万元。其中：基本

4、支出28万元，占总支出的87％；项目支出4万元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。（一）基本支出情况2017年度用于保障财政所正常运转的日常支出28万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。（二）项目支出情况82017年度用于保障财政所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况财政所2017年

5、度一般公共预算财政拨款支出32万元,占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于……（相关支出情况）；2.医疗卫生与计划生育（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于……（相关支出情况）；3．住房保障（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于……（相关支出情况）；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况财政所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，

6、支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。8(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。2.公务用车购置及运行维护费支

7、出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于办事处（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元