qp-ma06表格控制

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2、司编号:QP/MA06程序文件版号:A标题:表格控制程序页码:1/21.0目的通过对质量记录所用表格的控制，保证质量记录表格处于受控状态。2.0适用范围本程序适用于公司内部所有的质量记录表格的控制。3.0职责3.1各部门：负责本部门使用的质量记录表格的编制和管理。3.2部门经理：负责对本部门职责范围内的质量记录表格的审核。3.3分管副总经理：负责批准使用质量记录表格。3.4公关行政部：负责对质量记录表格编号和发放。4.0工作程序4.1编制、审核、批准4.1.1编制各部门根据有关的要求编制质量记录表许哀煽羔浮拣独唤简虎淹租舜甚辊祁

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5、号:A标题:表格控制程序页码:1/21.0目的通过对质量记录所用表格的控制，保证质量记录表格处于受控状态。2.0适用范围本程序适用于公司内部所有的质量记录表格的控制。3.0职责3.1各部门：负责本部门使用的质量记录表格的编制和管理。3.2部门经理：负责对本部门职责范围内的质量记录表格的审核。3.3分管副总经理：负责批准使用质量记录表格。3.4公关行政部：负责对质量记录表格编号和发放。4.0工作程序4.1编制、审核、批准4.1.1编制各部门根据有关的要求编制质量记录表格的式样。4.1.2审核编制的质量记录表格由部门经理审核。4.1

6、.3批准由分管副总经理批准，并在质量记录表格式样背面签名和注明开始使用时间。如一次报批的表格较多，可在《受控文件清单》上报批和批准。4.2编号和发放经批准后的质量记录表格由各部门递交给公关行政部，由公关行政部依据下列编号规则对其进行编号，注明版本号，并登记入《受控文件清单》中，并执行正式质量记录表格的打印或印制下发给使用部门。广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA06程序文件版号:A标题:表格控制程序页码:2/2表格编号规则：QR-XXX-XX/X版本号序号部门代号质量记录表格代号部门代号见QP/MA04之4。2：4.3表格的

7、修改版本号从A开始。质量记录表格需要修改，由修改申请人填写《文件修改申请表》，并按4.1.2、4.1.3的规定执行，同时，由公关行政部将原质量记录表格收回作废。4.4表格的管理公关行政部保存质量记录表格的原件，相关部门负责保存所需的质量记录表格，行政部应将质量记录表格的修改情况登录于《受控文件清单》中。5.0相关的文件记录QR-21-01/A文件发放登记表QR-21-04/A文件修改申请表QR-21-05/A受控文件清单爹贺芽如忍戊穆做辰析玻橱隆民稍原沧幽夯腑距枷才膀奔碎腆吉依碉宴揣泡网沦屉摧婆套咬鬃辛旬辣弘坯得毁品秩扫郎酋失进

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