县财政局年度工作总结暨2015年工作计划

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1、县财政局年度工作总结暨2015年工作计划ｘｘ县财政局2014年工作总结及2015年工作计划　　2014年，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，面对困难，迎难而上，顶住压力，破除阻力，凝聚合力，在组织收入、优化支出、支持三农、加强城乡基础设施建设、改善民生等方面为全县科学发展作出了新的贡献。在资金监管、预算执行、构建节约型财政等方面积累了新的工作经验。　　一、2014年工作总结　　（一）顶住压力，各项重点工作逆势而上　　2014年，在经济形势下行，全县税收增长乏力，财税质量下降，刚性支出不断增加，财政形势严峻的情况下。县财政局顶住压力，财

2、政重点工作逆势而上。　　一是顶住财税增长乏力压力，财政收入稳定增长。县财政局始终把抓收入、重调度放在工作的第一位。密切加强与国税、地税征收部门的协调联系，积极组织全县财政收入。2014年，我县完成财政总收入11.31亿元，占预算的92.9%，同比增长7.2%。完成公共财政预算收入7.11亿元，占预算的100%，同比增长9%，收入增幅列全市六县四区第六位。税收收入占财政收入的86.8%，在全市各县区中排名第二，仅次于北海开发区。　　二是顶住刚性支出压力，预算支出执行良好。加强对预算支出进度的控制，及时掌握各项支出进展情况，把有限的资金向保

3、民生、保稳定、保重点项目倾斜。2014年，全县公共财政预算支出完成23.13亿元，占预算的101.6%，同比增长15.2%。其中教育、社会保障和就业、农林水等民生支出17.12亿元，民生支出占财政总支出的74%，同比增长15.7%。　　三是顶住债务管控压力，筹资融资力度合理加大。2014年，投资公司通过平台贷款、社会融资7.59亿元。其中：农发行项目贷款到位资金8430万元；山东府新创业投资公司借款5000万元；供水公司、同喜木业、国伦商贸、鲁惠门业、昌民建筑公司流贷6000万元；社会融资3.23亿元；公路、交通部门融资1485万元；财

4、政局职工农信社贷款3840万元，工行贷记卡刷卡2418万元；专项借款1.44亿元；天禧牧业借款2000万元。收回力丰机床信用社委托贷款2000万元，国库借款3400万元，年初预算拨款4006万元。　　2014年，投资公司支付新老城区、胡集高效经济区、滨惠大道等全县重点项目建设，以及还本付息等累计实现支出7.94亿元。1、重点建设项目支出2.17亿元。其中：滨惠大道工程款及占地补偿5784万元；新区工程款3740万元；新区青苗补偿款1296万元；胡集高效经济区各类支出5410万元；护城河桥梁、绿化等工程款2114万元；新老永莘路景观水系工

5、程款1203万元；月亮湖工程款600万元；庆淄路、乐胡路等道路工程款1052万元；其他市政工程528万元。2、还本付息支出5.15亿元。归还银行贷款本金1.98亿元，支付各银行贷款利息3755万元；支付社会融资本金1.35亿元，支付利息8096万元；支付各单位借款本金4012万元，支付借款利息2338万元。3、其他支出6139万元。基德管理人借款720万元；力丰机床借款2000万元；龙马重工1000万元；教育局借款600万元；占地补偿等1819万元。　　四是顶住资金争取难度加大压力，争取资金工作实现新突破。截止12月底，已完成资金争取任

6、务17.63亿元,占年初计划的110.2%。其中，争取到位财力性资金4.76亿元，比上年增加1.09亿元。利用上级资金安排工资支出3.78亿元；一般公共服务支出1065万元；教育支出6504万元；社会保障和就业支出1.20亿元；医疗卫生支出1.53亿元；农林水事务支出2.66亿元；交通运输支出1.05亿元；住房保障支出4340万元，有力地促进了我县经济社会事业发展。　　（二）破除阻力，节约型财政框架初步形成　　2014年，县财政局紧紧围绕中央、省、市、县加强改进机关作风建设及反腐倡廉工作的各项规定，结合ｘｘ县小财政的实际，破除各方面阻力

7、，规范政府采购，强化政府投资管控，完善国库集中支付管理，节约型财政框架已雏形初具。　　一是破除范围扩大阻力，政府采购制度不断完善。今年以来，先后对ｘｘ县新城区乐安二路南段道路两侧配套工程建设、孙武四路水系景观工程、滨惠大道路面、胡集高效区路桥建设、县级水工建筑物改建维修项目、ｘｘ县路灯及灯杆采购项目等进行了公开招标，对ｘｘ县农业局一喷三防、卫生局标准化卫生室、行政执法局城乡环卫一体化建设设备进行了竞争性谈判等县政府重点工程、民心工程的招标采购工作。截止12月底，共实现集中采购业务21次，累计实现政府采购额2.55亿元，节约资金5210.

8、02万元，节约率达16.97%。其中：货物类采购采购4次，采购金额965万元；工程类采购16次，采购金额2.47亿元；服务类采购1次，采购金额37.59万元。委托招标代理机构代理招标业务5次，实现采购额49