2016年度菏泽市

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1、2016年度菏泽市食品药品检验检测研究院部门决算14目录第一部分概况一、部门职责二、机构设置第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费相关信息统计表第三部分2016年度部门预算执行情况及决算情况说明第四部分专业名词解释14第一部分概况14一、部门职责菏泽市食品药品检验检测研究院，为二级预算单位，是菏泽市食品药品监督管理局所属正县级公益事业单位。单位宗旨和

2、业务范围为：（一）食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械检；（二）化学制药、中药、生物制药研究。负责政府安排的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、食用农产品、兽药及饲料、畜产品、食药包材等相关产品质量安全检测任务；承担企业委托的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、食用农产品、兽药及饲料、畜产品、食药包材等产品的检测检测和有关单位的洁净生产场所、实验室空气净化洁净度测试。二、机构设置（一）、办公室（二）业务管理科（三）质量管理科（四）信息化管理科（五）科技管理科（六）人事管理科（七）规划财务科14（八）供应保障科（九）食品检测研究所（

3、十）保健食品检测研究所（十一）药品检测研究所（十二）生物检测研究所（十三）生物医药产业化办公室14第二部分2016年度部门决算表（详见附表1）14第三部分2016年度部门预算执行情况及决算情况说明14一、收入支出决算总体情况（一）2016年度收入总计2347.77万元，其中：财政拨款收入2094.74万元，上级补助收入167.14万元,事业收入0万元,其他收入85.89万元;上年结转和结余1824.60万元。2016年度收入比2015年度增加391.98万元，比2015年度增加20.04%；2016年度财政拨款收入比2015年度增加了680

4、.57万元，比2015年度增加48.13%，主要原因是质监食品划转上缴的非税收入返还的财政资金以及工资增长因素。结转和结余资金主要是跨年度使用的项目资金，上年度未实施完毕按规定结转到本年度继续使用的资金。与2016年度的年初预算相比，总收入比年初预算多498.09万元，主要原因是2016年工资普调使财政拨款超出预算数；省级食品药品监管专项、食品扩项专项经费的增加等均未纳入部门预算。(二)2016年度支出总计13232.68万元，其中：科学技术支出83.11万元,医疗卫生与计划生育支出3081.04万元,年末结转和结余939.69万元。201

5、6年度支出决算比2015年度支出决算增加1241.33万元，比2015年度增加62.33%，主要原因是单位人员增加，经费支出增大，跨年度的项目资金支付完毕。2016年度支出比年初预算多1383万元，主要原因是是201614年工资普调使财政拨款超出预算数；省级食品药品监管专项、食品扩项专项经费的增加等均未纳入部门预算。二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费公务接待费等三公经费决算共29.73万元。比2015年增加12.03万元，比年初预算数减少62.42万元。主

6、要原因是2016年我单位进一步严格贯彻“中央八项规定”和省厉行节约的有关政策，虽然人员大幅增减，但还是大力的压减公务接待和公务车运行维护费支出。（一）因公出国境费0万元。比2015年减少1.94万元。比年初预算减少5万元，主要原因是厉行节约未有此项开支。（二）公务用车购置及运行维护费28.04万元。2016年公务用车购置0辆，公务用车购置费0元；公务用车（主要是抽检用）保养车辆6辆，运行维护费28.04万元，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年增加14.78万元，比年初预算减少54.11万元，比2015年增加主要原因是

7、人员增加，抽检任务增大。比预算减少是因为加强了公车管理，节源开流。（三）公务接待费1.69万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。201614年公务接待全部为国内接待，主要用于接待省内外食药相关单位，来我单位学习考察、业务洽谈等事项，无接待外宾支出。比2015年减少0.81万元，比年初预算减少3.31万元。减少原因是能不接待，就不接待，非接待不可，标准降低。三、关于机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位属于事业单位，15年经费按照事业单位审批。四、

8、关于政府采购支出说明2016年本部门政府采购支出总额518.77万元，其中：政府采购货物支出518.77万元、政府采购服务支出0万元。五、关于国有资产占用情况说明截至2016年1