仙居县科协2018年部门预算.doc

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1、仙居县科协2018年部门预算一、仙居县科协概况（一）主要职能1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。4、开展科技工作者的继续教

2、育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。6、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。7、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。8、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务.（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，县科协预算包括局本级预算。二、县科协2018年部门预算安排情况说明　　（一）关于县科协2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门

3、预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。县科协2018年收支总预算298.76万元。（二）关于县科协2018年收入预算情况说明县科协2018年收入预算298.76万元，其中：一般公共预算拨款收入298.76万元，政府性基金收入0万元，专户资金万0元，上年结转0万元。（三）关于县科协2018年支出预算情况说明县科协2018年支出预算298.76万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出258.40万元、社会

4、保障和就业20.47万元，住房保障支出9.83万元，医疗卫生与计划生育支出10.07。2.按支出用途分类，包括人员支出132.48万元，日常公用支出15.28万元，项目支出151万元。（四）关于县科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明县科协2018年财政拨款收支总预算298.76万元。包括：一般公共预算拨款收入298.76万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出20.47万元、医疗卫生计划生育支出10.07万元，住房保障支出9.83万元,科学技术支出258.40万元。（五）

5、关于县科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），行政单位离退休（项）事务20.47万元，机关事业单位基本养老保险（项）14.62万元，机关事业单位职业年金缴费（项）5.85万元。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务10.07万元，事业单位医疗（项）1.46万元，行政单位医疗8.61万元。（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务9.83万元。（4）科学技术支出（类）科学普及（款）

6、，机构运行（项）79.91万元，科普活动类90万元，其他科学技术普及（项）88.48万元。（六）关于县科协2018年一般公共预算基本支出情况说明县科协2017年一般公共预算基本支出147.76万元，其中：工资福利支出92.41万元，商品服务支出16.36万元，对个人和家庭的补助3.13万元。（七）关于县科协2018年政府性基金预算支出情况说明县科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于县科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划

7、和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数相同。3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数相同。（九）政府采购情况说明2018年县科协政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（十）绩效目标设置情况

8、2018年县科协专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。