沧县水政水资源综合管理办公室.doc

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1、沧县水政水资源综合管理办公室2018年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县水政水资源综合管理办公室2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧县水政水资源综合管理办公室是沧县水务局下属股级单位，依据沧机编字【2006】11号规定，为带有公益属性的事业单位，下设0科室，纳入部门预算管理的直属单位0个。主要职责:一、负责水法律法规的宣传.二、组织实施全县水资源管理、

2、水资源保护和生态建设.三、负责非农水资源费改税的水量核定、用水户计量设施监管。四、负责农业水资源税、农村水价改革的落实，农村机制创新平台的运营。五、负责入河排污口监管。六、负责本县水环境现状调查与评价报告。机构设置：部门机构设置情况沧县水政水资源综合管理办公室单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧县水政水资源综合管理办公室事业单位股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县水政水资源综合管理办公室的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部

3、门当年全部收入。2018年预算收入412.45万元，其中：一般公共预算收入412.45万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县水政水资源综合管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算412.45万元，其中基本支出354.05万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出58.4万元，为水环境现状调查与评价报告58.4万元，其他支出0万元。3、比上年增减情况。2018年预算收支安排412.4

4、5万元，较2017年预算增加49.17万元，其中：基本支出增加28.77万元，主要为增加人员经费支出28.12万元；日常公用经费支出增加0.65万元；项目支出较2017年预算增20.4万元，主要为全县境内入河排污口监测项目。详见附表三、机关运行经费安排情况2018年度沧县水政水资源综合管理办公室机关运行经费预算为12.87万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、工会会费、办公用房水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县水政水

5、资源综合管理办公室财政拨款2018年度“三公经费”预算为1万元，较2017年度预算1万元持平，无增减变化。（一）公务用车运行维护费1万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算1万元减少0万元。（二）公务接待费0万元，较2017年度预算持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：促进水资源可持续发展，保护生态环境，推进水资源费改税试点和农村水价的深化改革。1、认真贯彻落实上级文件精神，加强对广大用水单位宣传扩大影响搞好调查研究，推动工作持续开展，取得新的成绩。2、根据上级工作任务

6、的要求，做好本职工作。职责分类绩效目标：（一）做好3.22世界水日水法律法规的宣传，让全民节水、保护水环境意识深入人心（二）加强全县水资源管理、水资源保护和生态建设。（三）负责农业水资源税、农村水价改革的落实。今年实施农业水资源税改革，对此工作不等不靠，积极作为，千方百计向前推进，确保农业水资源税纳税人认定、入河排污口综合整治专项行动、水权改革等工作顺利进行。（四）负责本县水环境现状调查与评价报告。此报告为保障沧县供水安全、粮食安全、和生态安全提供基础数据，为全县水资源保护和合理开发利用提供科学依据（五）承办上级部门交办的其他事项。部

7、门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标沧县水政水资源综合管理办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、水资源管理354.05负责水法律法规宣传，统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理，农业水资源税改革、农村水价改革的落实，负责农村机制创新平台运行。用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内　　二、水文测报58.4地表、地下水量水质监测，入水排污口监测，水文资料整编。对沧县境内的地表水、入河排污口、浅层地下水、深层地下水进行全面的水质

8、监测，查明区域水质和污染状况，并对水质进行评价。≥100%≥90%≥80%<80%为保障供水安全、粮食安全和生态安全提供基础数据，为沧县水资源保护和合理开发利用提供科学依据六、政府采购预算情况2018年，沧县水政水资源综