怀安县西沙城乡人民政府2018年部门预算信息公开

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1、怀安县西沙城乡人民政府2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责:人大监督、人大会议、选举和任免、预算批复、党委系统公务内网建设、政务服务、统计调查、党员和党组织建设、办案问责、党风廉政建设、预算编制机构设置:单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计河北省张家口市怀安县西沙城乡人民政府行政正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入

2、1911.65万元。其中人员经费1018.6万元，日常公用经费186.7万元，项目经费706.35万元。2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2018年支出预算1911.65万元，其中基本支出1205.3万元，包括人员经费1018.6万元，日常公用经费186.7万元；项目支出706.35万元，北庄堡村新民居建设资金126万元，北庄堡村南洋河引调水配电工程所需资金50万元；土地整理项目资金50万元；人大事务2.35万元；行政运行121.9万元；公益性岗位补贴6.3万元；小城镇基础设施建设2万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出226万元（

3、征地和拆迁补偿支出50万元；农村基础设施建设支出176万元）；林区公共支出65.1万元；林业防灾减灾8万元；防汛5万元；对村民委员会和村党支部的补助64.7万元；安全生产监管专项5万元；革命老区转移支付支出200万元。3、对比上年增减情况。2018年预算收支安排1911.65万元，较2017年预算收支安排1106.2万元增加805.45万元，其中，基本支出较去年890.5万元增加314.8万元，主要原因是增加人员经费和公用经费支出；项目支出较去年215.7万元增加490.65万元，主要是土地整理项目资金、新民居建设资金等专项资金支出增加。三、机关运行经费安排

4、情况我部门2018年机关运行费预算共安排1867000元，具体见下表项目金额（万元）办公及印刷费45.6邮电费36.5会议费2办公用房水电费7办公用房取暖费18公务用车运行维护费3.8其他费用73.8四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我部门三公”经费情况：2018年预算安排“三公”经费18.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，2017年0万元，无出国；公务用车运行维护费3.8万元，2017年3.8万元，较去年无增减；公务接待费15万元，2017年1.2万元，较去年增加13.8万元，根据单位实际情况，包括食堂、招商引资等客饭的实际需要，增加业务

5、费预算.五、绩效预算信息一、总体绩效目标西沙城乡设有三个办公室，三个服务中心，分别为1、党政办公室，它的年度发展规划目标为突出政务、加强事务、提升服务，不断提升工作能力和业务水平，务求工作取得实效，优化工作环境，营造平安、和谐、优美的服务环境，加强基层党建工作，培植发展优秀党员，加大违纪干部的查处力度，加强党风廉政建设，营造风清气正的服务环境。抓好征兵工作，保护好国防设施，维护好人民的生命财产，依法维护职工的合法权益，完成党委和上级团委的工作部署和要求，保护妇女儿童的合法权益。2、社会事务办公室，做好城乡低保、五保、优抚和社会救助工作，揭力解决养老、医疗就业

6、等民生问题3，经济发展办公室，负责乡村级财务管理，严格执行新预算法，做好日常事务工作，做好一事一议工作，监督管理村级财务。搞好农业，林业，水利，畜牧，扶贫等工作，4、农业服务中心，抓好农业惠民政策的落实，引导农户实行种养转型，减少或避免农户受灾受损程度。建立健全农业社会化服务体系，做好农业技术推广5、计生服务中心，全面贯彻国家计划生育政策，严格执行审批程序，加强药具管理。完成好民心工程，免费生殖健康检查，10、文化综合服务中心，加强农村文化设施建设和投入，继承和发扬优秀的历史文化传统，营造浓厚的文化娱乐氛围。二、部门职责人大监督、人大会议、选举和任免、预算批

7、复、党委系统公务内网建设、政务服务、统计调查、党员和党组织建设、办案问责、党风廉政建设、预算编制三、工作活动绩效目标指标、人大监督：1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。人大会议：1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。4、为保证我乡重

8、大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决