龙湖地产管理流程

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1、流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间工程项目部工程管理部规划技术部资财部战略发展部高层领导A2122催交监造23提交每月材料月资金发出材料设备发资金计划复验材料设备进场检验不合格需求单合格计划通知供货商修理退货换货供货商索赔2527发出材料设备到货通知24后评价和项目总货通知付款2628备案资金支持结流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内

2、容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1.规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划设计交工标准采购策划(含AB类清单)邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见2.规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划施工进度计划和材料设备申请计划项目总体采购计划3.规划技术部将采购计划报总经理审批采购计划审批结果4.规划技术部根据需要启动单项采购计划采购材料设备工程量5.规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位提出拟邀标单位名单采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和

3、合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位6.采购组组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查7.公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果8.规划技术部通知入选的投标单位最终入选投标单位投标邀请书9.规划技术部编制招标文件采购材料设备技术要求和商务要求招标文件初稿由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件10.招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批招标文件初稿审批结果11.规划技术部向投标单位发放标书标书12.规划技术部组织踏斟现场13.规划技术部组织答疑被邀请单位疑问清单答疑

4、文件14.规划技术部接受标书投标书流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果15.规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位投标书初步中标单位16.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果17.规划技术部发出中标通知书中标通知18.规划技术部组织合同谈判合同谈判19.规划技术部依合同管理流程对合同进行会签合同管理20.签订合同采购供应合同21.采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造催交函监造报告22.规划技术部根据工程管理部每月材料需求

5、单制定月资金计划材料需求单发货通知/资金计划工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划23.月资金计划报资财部进行审批、备案资金计划24采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知供应商发货通知到货通知25产品不合格处理不合格记录不合格产品处置记录26采购组向供应商进行索赔商务谈判修改合同或扣款单27规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款请款单、复验报告拨付材料款工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验28采购组组织对供应商进行后评估和项目总结评估报告和项目总结报告流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥

6、有者：规划技术部流程目录（二级目录：项目建设施工流程）2.1.项目前期策划流程2.2.项目规划设计流程2.业务层面2.3.项目建设施工流程2.4.市场与销售流程2.3.1.项目工程总体建设流程2.3.2.项目工程建设招标流程2.3.3.项目工程监理招标流程2.3.4.项目工程合同编制审查流程2.3.5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程2.3.6.项目工程建设施工流程2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程2.3.8.项目工程建设实施流程2.3.9.项目工程变更流程2.3.10.项目工程资料整理归档流程2.3.11.项目工程物业移交流程流程名称：项

7、目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部时间战略发展部前期拓展部规划技术部工程管理部2528313533363837项目部A24262730资金财务部29销售部物业公司高层领导未通过审批通过流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理

8、部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理