博湖县机关后勤服务中心2017年度部门决算.doc

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1、博湖县机关后勤服务中心2017年度部门决算公开说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）

2、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基

3、金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要职能。1、对五大机关后期服务人员和县行政单位、直属事业单位的

4、工勤人员（驾驶员、打字员、翻译人员、服务员、警卫人员、清洁人员等）进行集中统一管理；2、负责政府大楼区域办公设施的维护和管理，并对授权范围内的国有资产按有关规定进行管理和经营；3、拟定内部各项规章制度、管理办法、措施，并组织实施；4、负责机关房地产的建设、规划管理工作，负责机关办公用房，职工住宅的建设规划和基建计划，实现集中统一建设和管理；5、负责副县级以上领导干部的后勤服务保障工作；6、承担县委、政府各类大型会议及大型活动等相关后勤服务工作。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。博湖县机关后勤服务中心为事业单位，人员工资由财政经费解决。截止2017年底，事业编制核定人数为20人。实际在职

5、人数为20人，公益性28人，遗属3人。在职人员与上年同期相比持平。第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况2017年年初预算数为3403262.20元，2017年收入决算数为5560932.31元，支出决算数5560932.31元，上缴财政利息收入660.87元，年底无结余（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入5560932.31元,与上年相比，较去年相比增加了439,534.80元，增加幅度为8.58%，支出5560932.31元,与上年相比，较去年相比增加了439,534.80元，增加幅度为8.58%，结余0元。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计5560932.31

6、元，其中：财政拨款收入5560932.31元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计5560932.31元，其中：基本支出5560932.31元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入5560932.31元,与上年相比，较去年相比增加了439,534.80元，增加幅度为8.58%，支出5560932.31元

7、,与上年相比，较去年相比增加了439,534.80元，增加幅度为8.58%，（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年县机关后勤服务中心总支出5560932.31元,较去年相比增加了439,534.80元，增加幅度为8.58%，其中:1人员经费为3,781,420.72元,较去年相比增加了711,892.41元,增加幅度为23.19%。资金构成:事业单位医疗120872.88元，机关服务4869087.91元[基本工资