成都市双流区水务局.doc

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1、成都市双流区水务局2017年部门预算说明(本级)一、基本情况（一）机构设置和主要职责成都市双流区水务局是行政单位，内设15个科室，主要负责承担全区水资源、农村水利、城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行政管理、城乡防汛、水土保持、节约用水、水务法律法规的贯彻执行和监督检查等涉水相关工作。（二）人员情况截止2016年10月，共有编制103名，实有在职人员103人。其中：行政编制27名，实际29人；事业编制76名，实际68人；工勤编制0名，实际6人。离退休人员53人，其中：离休人员1人，退休人员52人。二、收支预算情况（一）收入预算说明20

2、17年部门预算收入54178.856238万元，比2016年51754.512万元增长2424.344238万元，增长4.68%，主要是基金预算拨款收入增加。（二）支出预算说明2017年财政预算支出总计54178.856238万元，比2016年51754.512万元增加2424.344238万元，增长4.68%，主要是基金预算拨款支出增加。-5-具体情况：1、基本支出预算1645.0032万元，比2016年2031.5126万元减少386.5094万元，下降19.03%，主要原因为退休人员支出预算划归人社局。基本支出包括：人员支出1054

3、.0088万元，对个人和家庭的补助支出328.3153万元，基本公用支出262.6791万元。2、项目支出预算52533.853038万元，比2016年49722.9994万元增加2810.853638万元，增长5.65%，主要原因为项目投入加大。（三）财政拨款支出说明2017年财政拨款安排支出预算54178.856238万元，具体情况如下：1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为154.5924万元，用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。2.2080506社会保障和就业支出-行政

4、事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为61.0039万元，用于支付机关事业单位职业年金缴费。3.2100501医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗预算数为9.3118万元，用于支付行政单位医疗费用。4.2100502医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗预算数为37.0289万元，用于支付事业单位医疗费用。5.2110302节能环保支出-污染防治-水体预算数为80.1656万元，用于支付东升市政中水回用项目维护管理。-5-6.2130301农林水支出-水利-行政运行预算数为443.3314万元，用于支付行政

5、人员工资、机关运行费用。7.2130314农林水支出-水利-防汛预算数为90万元，用于支付防汛天网监测系统运行费用、山洪灾害防治非工程措施运行维护费。8.2130331农林水支出-水利-水资源费安排的支出预算数为522.629万元，用于支付岷江自来水厂饮用水源重金属在线监测项目维护费、水资源宣传经费、双流县水资源监测管理系统运行管理费、小白河综合整治工程、对岷江自来水厂原水源头水质监测进行维护、双流县节水型社会重点县建设、石马堰综合整治工程费用。9.2130399农林水支出-水利-其他水利支出预算数为1443.5687万元，用于支付法律咨

6、询费、航空港污水处理厂污水处理服务费价格测算、小型农田水利工程产权制度改革测绘费、双流县农村饮水安全水质检测中心运行管理费、十三五排水规划修编、农业水费财政转移支付、水库白蚁整治、小型农田水利工程产权管理系统、正版软件购置费、局属单位财务内部审计工作、小型提灌站运行补助费。10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为312.4956万元，用于支付住房公积金。11.2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出预算数为36455.053802万元，用于支付双流县农村饮水安全

7、文星分厂二期扩建及配套管网工程、金马河堤防加固四面体采购、-5-水环境综合管理经费、航空港二期污水处理厂前期经费、双流县锦江滨河路防洪综合整治工程、农村饮水安全棠湖加压站及配套管网工程、白河防洪整治三期、农保二三期、岷江自来水厂农村饮水安全水源工程及配套管网工程、收购双流县供水综合工程、棠湖公园水生态修复服务采购项目、双流县全县域水环境综合整治(治理)工程、成都市排洪总出口延伸整治工程、2016年江安河下河排水口污水综合治理工程方案编制、岷江水厂配套管网、加压站等8个项目资产租金收益权、抽水泵站维护费、污泥处置费、微型污水处理设施、牧马山

8、污水处理厂二期扩建工程前期经费、公兴（及中电子）污水处理厂一期工程前期经费、农村饮水安全牧马山工业园区加压站及配套管网工程等费用。12.2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应