大理州强戒所.doc

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1、大理州强戒所2015年度部门决算情况说明第一部分单位概况一、主要职能（一）主要职能大理州强制隔离戒毒所前身为大理州劳动教养管理所，是隶属于大理州司法局的正处级单位，2008年8月率先在全省司法劳教系统加挂强制隔离戒毒所牌子，2011年1月率先在全省司法劳教（戒毒）系统完成强制隔离戒毒职能整体移交。主要职能职责：对公安机关决定的强制隔离戒毒人员执行强制隔离戒毒治疗、戒毒康复以及对依法收容的艾滋病感染者及患者进行管理服务。（二）2015年重点工作任务介绍2015年我单位重点业务工作开展如下:1、所管安全方面。积极配合公安机关开展各类打击毒品犯罪专项整治，坚持依法收治、随送随收、应收

2、尽收。全面加强“三道防线”建设，对影响场所和谐稳定的因素进行评估，定期研判，不定期开展场所安全检查、排查、整治，确保年内实现“六无”目标。2、教育矫治方面。坚持戒毒矫治质量首要标准，积极探索创新教育矫治工作方式和方法，全力开展教育帮教工作，认真进行课堂教学，开展职业技能培训和“十位一体”的场所文化建设；通过“请进来，走出去”，到大理市中小学校广泛开展禁毒防艾知识宣传活动；建成大理州预防青少年违法犯罪禁毒防艾教育基地；注重心理矫治工作，建成云南省司法行政系统优秀心理咨询师第四工作室。3、生活卫生方面。足额保障戒毒人员实物量，建成现代化的标准厨房和洗衣房，建立生活服务超市，实现生活

3、物资全配送；在下关各大医院开辟了“绿色通道”，积极开展场所疫情监测及艾滋病抗病毒服药治疗，实现艾滋病学员的全员无缝转介。4、康复习艺生产劳动方面。充分发挥生产劳动的习艺和矫治功能，积极引进效益性、环保性和习艺性为一体的习艺劳动项目。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况我单位实有人员编制138人，其中：行政政法编制120人（含行政工勤编制4人，暂定编制10人），事业编制18人（含事业工勤2人）；在职正式职工实有132人，其中：行政人员115人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含

4、事业工勤2人）。退休人员11人。辅警及保安人员118人。单位机动车定编数为19辆，实有车辆19辆。（三）机构设置情况2006年升格为正处级机构，设有党委、纪委，党委下设7个党支部。2011年新一轮机构改革后，内设政治处（内含政策法规科）、办公室、纪检监察室、管理科、教育科、生产技能培训科、生活科、警戒保卫科、信息应急指挥中心、财务科10个科室、7个大队（1个女子强戒大队）、文化教育素质技能培训和戒毒康复医疗2个事业中心。（四）收治强戒人员情况2011年11月以前核定收治规模500人，2011年12月司法部核定收治规模为1500人，截止2015年12月31日，我所收治年末在所强戒

5、人员为2590人，全年平均月在所强戒人数为2558人。建所至今已累计收治吸毒人员8100余人，解除回归社会5480余人。第二部分2015年度部门决算表（详见附件）第三部门2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明（一）本年收入决算情况2015年部门决算总收入4784.93万元，其中：财政拨款收入4366.94万元，占总收入的91.26%；其他收入417.99万元，占总收入的8.74%（主要是各级部门禁毒工作经费补助）。（二）本年决算收入与上年度对比分析本年收入合计4784.93万元，2014年为3808.56万元，同比上年度增加25.64%，按资金来源分析：财政拨款436

6、6.93万元，2014年为2864.78万元，比上年度增加52.44%，其他收入为417.99万元，2014年为471.52万元，比上年度减少11.35%。主要原因分析：财政拨款增加的原因：一是由于2015年在职人员工资和津补贴调整，工资统发数增加；二是是因为改扩建项目省级配套资金1416万元年底到位，未进行支付。其他收入同比减少是因为向上争取禁毒工作经费的难度加大。二、支出决算情况说明（一）本年部门决算支出情况本年总支出3686.24万元，其中：基本支出2881.70万元，占总支出比例为78.17%，项目支出804.54万元，占总支出比例为21.83％。（二）本年决算支出与上

7、年度对比情况分析本年支出3686.24万元,2014年为3314.56万元，比上年度增加11.21%，其中：基本支出2881.70万元，2014年为2293.60万元，比上年度增加25.64%，项目支出804.54万元，2014年为1020.96万元，比上年度减少21.20%。主要原因分析：基本支出增加一是由于2015年在职人员工资和津补贴调整，工资基数增加工资福利支出加大；二是年初预算时强戒人员为2000人，实际收容人数月平均在2500人以上，强戒人员的增加导致强戒业务费比去年增加。项目支