德惠市农业局部门决算情况说明.doc

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1、德惠市农业局部门决算情况说明一、关于德惠市农业局2015年度收入支出决算总体情况说明德惠市农业局2015年收入总计7208.71万元，比2014年增加2088.69万元，增长40.79%；支出总计7208.71万元，增加2088.69万元，增长40.79%。主要原因：基本支出增加1340.58万元，其中：因职工工资增长人员经费收支增加870.56万元，因特定工作任务增多致公用经费增加470.02万元；政府性临时批拨项目收支增加747.21万元；利息收支增加0.9万元。二、关于德惠市农业局2015年度收入决算情况说明本年收入合计7208.71万元，其中

2、：财政拨款收入7207.13万元，占99.98%；其他收入1.58万元，占0.02%。三、关于德惠市农业局2015年度支出决算情况说明本年支出合计7208.71万元，其中：基本支出3741.96万元，占51.91%；项目支出3466.75万元，占48.09%。四、关于德惠市农业局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明德惠市农业局2015年财政拨款收支总决算7207.13万元，财政拨款收支总计比2014年各增加2087.78万元，增长40.78%。主要原因：基本支出增加1339.00万元，其中：因职工工资增长人员经费收支增加870.56万元，因特

3、定工作任务增多公用经费增加468.44万元；政府性临时项目收支增加748.78万元。五、关于德惠市农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况德惠市农业局2015年财政拨款支出7145.03万元，占本年支出合计的99.12%。与2014年相比，财政拨款支出增加2050.68万元，增长40.25%。主要原因：基本支出增加1340.58万元，其中：因职工工资增长人员经费收支增加870.56万元，因特定性工作任务增多公用经费增加470.02万元；政府性临时项目收支增加710.10万元。（二）财政拨款支出决算结构情况德

4、惠市农业局2015年财政拨款支出7145.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.14%；社会保障和就业支出414.42万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出181.87万元，占2.55%；节能环保支出50.40万元，占0.7%；农林水支出6250.11万元，占87.47%；住房保障支出168.33万元，占2.36%；粮油物资储备支出69.90万元，占0.98%。（三）财政拨款支出决算具体情况德惠市农业局2015年财政拨款支出年初预算为5680.05万元，支出决算为7145.03万元，完成年初预算的125.79%。主要原因：基本

5、支出增加1340.58万元，其中：因职工工资增长人员经费收支增加870.56万元，因特定工作任务增多公用经费增加470.02万元；政府性临时项目收支增加710.10万元。其中：1.2080502事业单位离退休：年初预算为263.31万元，支出决算为340.17万元，完成年初预算的129.19%。主要原因是职工工资增长。2.2080504未归口管理的行政单位离退休：年初预算为62.06万元，支出决算为74.25万元，完成年初预算的119.64%。主要原因是职工工资增长。3.2010699其他财政事务支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为7万元。主要原

6、因是此款为临时性支出，未计入年初预算。4.2019999其他一般公共服务支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。主要原因是此款为临时性支出，未计入年初预算。5.2100501行政单位医疗：年初预算为6.77万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的105.91%。主要原因是职工工资增加，相应医疗保险增加。6.2100502事业单位医疗：年初预算为130.63万元，支出决算为174.30万元，完成年初预算的133.43%。主要原因是职工工资增加，相应医疗保险增加。7.2100717计划生育服务：年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.4万元。主

7、要原因是此款为临时性支出，未计入年初预算。8.2111104清洁生产专项支出：年初未申请财政拨款预算，支出决算为50.4万元。主要原因是此款为临时性支出，未计入年初预算。9.2130101行政运行：年初预算为107.71万元，支出决算为147.77万元，完成年初预算的137.19%。主要原因是职工工资增加。10.2130104事业运行：年初预算为1952.43万元，支出决算为2827.99万元，完成年初预算的144.84%。主要原因是职工工资增加。11.2130106科技转化与推广服务：年初预算为496.00万元，支出决算为1260.34万元，完成年

8、初预算的254.10%。主要原因是因工作需要，新增米沙子基地建设、种植业基层科技体系建设、中央农业技术推广补