石家庄市桥西区财政局2018年部门预算信息公开

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1、石家庄市桥西区财政局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计等法规和政策。（二）根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划的建议。（三）按法律程序向区人民代表大会报告财政预算草案和预算执行情况。监督财政预算执行情况。（四）运用财税政策实施宏观调控，制定区与街道办事处的分配政策，促进经济事业发展。（五）

2、管理财政收入。制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。负责区级筹融资业务。（六）管理全区财政支出。落实年度支出预算，确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要。制定开支标准和支出政策；管理政府采购和控制社会集团消费。（七）组织实施行政事业单位清产核资、产权界定、股权管理，负责实施行政事业单位国有资本金统计分析，指导资产评估。（八）管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入资金。（九）管理财政投资建设项目的融资，参与立项、招投标工作，对工程项目建设全过程进行监督，

3、并对投资项目的工程概算、预算进行评估与审查，及对决算进行审核等。（十）负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理，主要包：重点项目资本金和其他财政性资金。（十一）管理区级财政社会保障支出。（十二）管理和指导全区会计工作。（十三）负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的地方性法规草案和制度。（十四）监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。（十五）制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。（十六）承办区政府交办

4、的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区财政局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区财政局2018年收入预算1489.02万元，比去年减少165.1万元，下降9.98%。按照收入来源划分：财政拨款收入1489.02万元，占预算100%；事业收入0万元，占预算0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出1408.61万元

5、，占预算94.6%；医疗卫生与计划生育支出37.33万元，占预算2.51%；住房保障支出43.08万元，占预算2.89%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区财政局2018年支出预算1489.02万元，比去年减少165.1万元，下降9.98%。其中：基本支出664.02万元，占44.59%,其中，人员经费603.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、

6、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费60.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出825万元，占55.41%,主要包括：全区绩效预算工作经费、全区业务培训经费、购买评审、监理经费、采购办编制预算费用、购买票据款、综合治税工作经费、委托业务专项经费、国库集中支付电子化管理改革网络建设费。3、比上年增减情况2018年预算收支安排1489.02万元，较2017年预算减少

7、165.1万元，下降9.98%。其中：基本支出增加160.9万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少326万元，主要是节约经费支出，压缩经费开支。三、机关运行经费安排情况桥西区财政局2018年机关运行经费财政拨款预算60.58万元，较2017年预算减少16.07万元，下降20.97%。主要原因是人员减少，减少了定额经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区财政局2018年“三公”经费财政拨款预算5.2万元，与上年相比减少0.08万元，下降1.52%。其中：因公出国（境）费0万元，与

8、上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行维护费），与上年相比持平，主要原因为车辆总数没有变化；公务接待费1.6万元，与上年相比减少0.08万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、财政收入管理：完成财政收入任务，组织好收入入库工作。2、预算管理：按时完成预算编制工作，预算编制完整及时，严格按预算执行，及时拨付资金。3、国库管理：按有关规定管理银行账户，顺利完成财