丰润区委农工委2018年预算公开情况说明.doc

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1、丰润区委农工委2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区委农工委的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于农业、农村工作的方针政策和重大决策的部署；加强对全区农村工作的督促检查和重点问题的调查研究，了解和反映农业、农村工作中的新情况、新问题，研究提出发展经济、深化改革、推进社会全面进步的政策建议和具体措施；负责统筹城乡发展的组织协调，加快城乡等值化进程；负责全区文明生态村镇建设、专业村特色村建设、农村现代化建设、农业产业化建设的规划及实施；负责全区社会主义新农村建设规划的制定，并督导落实；负责指导全区农村基层民主

2、政治建设及村务公开检查工作；完善农村二轮土地延保政策并推进落实，解决农民因土地等问题的上访案件，指导和协调农业社会化服务体系，农产品市场体系建设；协调龙头企业和基地与农户之间的经济利益关系，对龙头企业在产业发展中的各个环节进行指导；负责国家和省市级农业产业化重点龙头企业的筛选和推荐工作；为农业产业化提供技术服务和技术培训；承办区委和区农村工作领导小组交办的其它工作。2、机构人员情况根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区委农工委为行政编制单位，内设5个行政职能科室：办公室、政策法规科、新农村建设指导科、宣传教育科、社会事业科，1个事业科

3、室：农业产业化服务中心，人员编制数17个，实际在编18人。二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入2447072.66元。2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出2447072.66元。其中人员经费支出2185832.66元，日常公用经费支出156240元，项目支出105000元。3、与上年相比减少105021.45元，其中：人员经费减少108956.45，由于人员减少。日常公用经费增加3935元，由于办公费和福利费调整。三、机关运行经费安排情况日常公用经费支出总计156240元。其中：1、办公

4、费：37800元。2、邮电费：3640元。3、福利费：3000元。4、公务用车运行维护费：20000元。5、其他交通费（公务交通补贴）：91800元。四、“三公”经费支出情况2018年“三公”经费预算安排20000元，与2017年持平，其中：1、公务用车运行维护费为20000元，公务用车1辆。公务用车运行维护费用与上年持平。2、公务接待费没有安排，没有增减变化。3、因公出国经费和公务用车购置费没有安排，没有增减变化。五、绩效预算信息情况214农工部门单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、支持农业产业化组织

5、落实省、市农业产业化经营的发展规划与政策，支持全区农业企业产业化加快发展。拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造区域经济发展新增长点。　　1、实施农业产业化专项补助通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。提高农产品加工水，提高农民收入。效果指标年度内农业产业化经营实现情况占年度内农业产业化经营计划的比例≥64.5%≥63%≥62.5%产出指标区级以上农业龙头企业销售收入比上一年同期增长比例≥10%≥8%≥5%产出指标年度内农产品加工园区农业生产化补助占应补助的比例100%≥95%≥80%二、推进新农村建设通过

6、实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。　　1、美丽乡村建设按照统筹城乡发展要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。效果指标达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例100%≥85%≥70产出指标当年完成建设任务的重点村占年度任务的比例100%≥85%≥70　　2、新民居中心村建设推进新民居中心村示范工程建设，打造符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。按照

7、三年建设周期，建设一批多种类型、有示范意义的新民居中心村。效果指标调查了解村民对新民居中心村建设内容及结果的满意程度100%≥80%≥60%三、指导推进农村改革全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全省农村经济社会发展活力。全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全省农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。　　1、指导农村综合改革协调指导推进土地流转、村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。促进农村经济社会全面协调发展。产出指标

8、农村综合改革任务完成情况100%≥80%≥60%产出指标当年区级农村产权流转交易平台建设完成情况100%≥80%≥60%四、指导农村经济发展协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。推动中央、