邓州市妇女联合会2017年度部门预算说明.doc

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1、邓州市妇女联合会2017年度部门预算说明一、部门机构设置、职能邓州市妇女联合会内设机构四个，分别是办公室、妇女发展部、维权部、妇女儿童工作委员会办公室。主要职责：邓州市妇女联合会是全国各族各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联组织的基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。二、人员构成情况本单位共有编制6人，其中：全供事业编制（参公）6人。实有在编人员6人，其中：全供事业编制（参公）6人。三、收入预算说明2017年本单位收入预算80.34万元，其中：财政拨款80.34万元。较去年同期增加3

2、8%，主要因行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险经费增加。三、支出预算说明2017年支出预算80.34万元，按照用途划分为：工资福利性支出50.36万元，占年度计划的62.68%；对个人和家庭的补助1.44万元，占年度计划的1.80%；商品服务支出13.54万元，占年度计划的16.85%；项目支出15万元，占年度计划的18.67%。四、部门一般公共预算基本支出预算情况说明邓州市妇女联合会2017年度一般公共预算基本支出65.34万元，其中：人员经费50.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

3、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.54万元，主要包括：水费、电费、邮电费、办公费、咨询费、印刷费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、“三公”经费支出预算情况说明邓州市妇女联合会2017年度“三公”经费预算为0.52万元。2017年度“三公”经费预算支出较2016年度减少2.18万元。主要因公车改革，车辆上缴市公务用车服务平台

4、，公务用车维护费减少。2017年年初未有计划出国（境）任务。2017年公务接待费用与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，落实公务接待审批制度。六、政府性基金预算支出情况说明邓州市妇女联合会2017年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费预算情况说明邓州市妇女联合会2017年度机关运行经费预算安排为67.97万元。主要保障机构正常运转与正常履职需要。　（二）政府采购支出情况说明　　2017年无政府采购预算安排。　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明　　2017年，市妇联组织对0个项目进行了预算绩效评价。　　（四）关于专项转移支

5、付项目情况说明　　2017年，市妇联使用专项转移制度的项目有0个。 名词解释一、一般公共服务支出：是指邓州市妇联用于保障机构正常运行、开展妇联业务等活动的支出。（一）群众团体事务：是指为保障邓州市妇联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）行政运行：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（三）一般行政管理事务：是指邓州市妇联机关及所属二级单位的项目支出。二、住房保障支

6、出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。三、基本支出：指为保障

7、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及