武侯区行政审批局.doc

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1、武侯区行政审批局2017年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作基本职能：（1）负责规范全区行政审批工作，建立和完善相应的工作机制；（2）负责全区各部门政务服务窗口和各街道办事处社会事务服务中心的指导监督工作;（3）负责办理相关职能部门的行政审批事项，并对审批行为的后果承担法律责任；（4）负责建立和完善全区高效便民的政务服务体系；（5）负责对全区政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训，组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质服务；（6）负责区政务服务大厅和武侯新城政务服务分中心的日常管理工作。（7）武侯区行政审批局实有在职人

2、数行政编制人数34名，参照公务员管理人数4名，事业编制人员11名。二、部门概况：9区行政审批局内设办公室、政策法规科、投资项目科、商事登记科、建设房管安监科、城管交通科、环保卫生食药监科、社会事务科、协调督查科等9个职能科室和纪检监察室1个派驻机构。下属1个全额拨款事业单位（区行政审批服务中心）。三、部门预算情况说明按照综合预算的原则，区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算6545.69万元。2017年收入预算6545.69万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入6545.69万元，占100%；201

3、7年支出预算6545.69万元，其中：基本支出预算952.14万元，占14.55%；部门项目支出预算5593.55万元，占85.45%。（一）财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算6545.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6545.69万元，支出包括：行政运行761.17万元、一般行政管理事务支出5570.54万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.01万元；机关事业单位养老保险缴费支出74.4万元；机关事业单位职业年金缴费支出29.76万元；住房保障支出86.81万元。（二）一般公共预算当

4、年拨款情况的说明1、当年拨款规模变化情况：2017年一般公共预算拨款6545.69万元，较2016年（8868.18）减少2322.49万元，变动的主要原因是市民中心信息化工程前期工作基本完成。2、当年拨款结构情况：2017年一般公共预算支出6545.69万元，一般公共预算拨款收入6545.69万元，占100%。9其中：2010301行政运行761.17万元；2010302一般行政管理事务支出5570.54万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.01万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出74.4

5、0万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.76万元；2210201住房保障缴费支出86.81万元。3、当年拨款具体使用情况：按支出功能分类主要用于以下方面:（1）2010301基本支出761.17万元是用于保障行政审批局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。（2）2010302项目支出5570.54万元是保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区行政审批、审批制度改革、信息化建设及管理等工作，用于专项业务工作的经费支出。（3）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.01万元

6、，用于基建建设双电源切换等设施设备的安装和调试。（4）208社会保障和就业支出104.16万元，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.40万元和2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.76万元。（5）221住房保障支出86.81万元，主要用于2210201住房公积金缴费支出。9（三）一般公共预算基本支出情况说明区行政审批局2017年一般公共预算基本支出6545.69万元，其中：301人员经费854.65万元，主要包括：30101基本工资188.88万元；30102津贴补贴164.73万元；30103

7、奖金15.74万元；30104社会保障缴费29.22万元；30107绩效工资40.81万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费74.40万元；30109机关事业单位职业年金缴费29.76万元；30199其他工资福利支出224.10万元；303对个人和家庭的补助87.01万元，主要包括：30309其他对个人和家庭的补助支出0.2万元；30311住房公积金86.81万元；302日常公用经费97.49万元，主要包括：30201办公费13.78万元；30202印刷费8万元；30207邮电费5.2万元；30211差旅费6万元；3021

8、3维修(护)费3万元；30215会议费2万元；30216培训费2万元；930226劳务费2万元；30217公务接待费3万元；30299其他商品和服务支出3.8万元；30229福利费5.67万元；30239其他交通费用43.04万元。201公用经费5593.55万